Timbre

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA


 

Anexo Contratações 2018

 

Contratos

 

Processo:

0000131-56.2018.6.23.8000

Contratada:

Fenix Servicos de Apoio Administrativo Eireli EPP (Fenix Serviços Terceirizados e Apoio Administrativo)

Contrato:

01/2018 (0379402)

CNPJ:

05.567.810/0001-48

TR:

0362625

Objeto:

Terceirização de mão de obra (2 eletricistas)

Pregão:

22/2017 (0368680)

Empenho:

2018NE000092 (S) 2018NE000093 (D)

ARP:

n/d

Fiscal:

Maria Antônia de Carvalho Lima e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0379399

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 9.533,32

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

0386102

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Esmeralda dos Santos Farias (0385556)

 

Processo:

0000132-41.2018.6.23.8000

Contratada:

Extremo Norte Serviços de Limpeza EIRELI (Extremo Norte Serviços Terceirizados)

Contrato:

02/2018 (0382694)

CNPJ:

04.451.516/0001-03

TR:

0362625

Objeto:

Terceirização de mão de obra (2 auxiliares de manutenção)

Pregão:

22/2017 (0368680)

Empenho:

2018NE000153(S 0381876) 2018NE000154(D 0381877)

ARP:

n/a

Fiscal:

Maria Antônia de Carvalho Lima e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0380570

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 5.736,30

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

100126507102 (0434743)

Aditivo:

1TA (0440853)

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

1APS(0403117)

Vigência:

01/03/2020

Preposto:

Tamachi Nakazaki (95) 99127-6958

 

Processo:

0000094-29.2018.6.23.8000

Contratada:

L. A. Viagens e Turismo Ltda ME

Contrato:

03/2018 (0380627)

CNPJ:

04.613.668/0001-65

TR:

0370659

Objeto:

Serviço de agenciamento de passagens aéreas

Pregão:

26/2017 (0375888)

Empenho:

2018NE000147 2018NE000148 2018NE000149 2018NE000241 2018NE000242

ARP:

01/2018 (0378483)

Fiscal:

Simone Silva de Souza e Lígia Cristina Ferreira Queiroz (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0380792

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 54.647,94

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1.º TA(0394181)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

 

Vigência:

29/01/2019

Preposto:

Alexandre (61) 98179-0420

 

Processo:

0002646-98.2017.6.23.8000

Contratada:

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações Ltda (Eagle Vision)

Contrato:

04/2018 (0380862)

CNPJ:

04.968.416/0001-59

TR:

0343909

Objeto:

Serviço de manutenção de infraestrutura de rede

Pregão:

07/2017 (0358069)

Empenho:

2018NE000236 (0393247)

ARP:

69/2017 (0372441)

Fiscal:

Fábio Matias Honório Feliciano e Andson de Lima Gomes (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0370444

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 79.885,00

Apostila:

TA (0393260)

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0444263)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

AS(0397083)

Vigência:

30/01/2019

Preposto:

João Carlos Furtado Filho (0397081)

 

Processo:

0000205-13.2018.6.23.8000

Contratada:

Auto Posto Abel Galinha Limitada (Auto Posto Abel Galinha 1)

Contrato:

05/2018 (0381436)

CNPJ:

00.376.437/0001-24

TR:

0377486

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Pregão:

02/2018 (0378326)

Empenho:

2018NE00155 (0381558)

ARP:

02/2018 (0380526)

Fiscal:

Miguel Feijó Rodrigues e Ademarcio da Silva  (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0380268

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 4.605,29

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

 

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Vitor Mateus (0380268)

 

Processo:

0000183-52.2018.6.23.8000

Contratada:

Extremo Norte Serviços de Limpeza EIRELI (Extremo Norte Serviços Terceirizados)

Contrato:

06/2018 (0382278)

CNPJ:

04.451.516/0001-03

TR:

0362625

Objeto:

Terceirização de mão de obra (1 recepcionista)

Pregão:

22/2017 (0368680)

Empenho:

2018NE000172 (0384411)

ARP:

n/a

Fiscal:

Rosilda Bentes da Silva e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0380563

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 2.897,15

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

500127598712 (0434744)

Aditivo:

1TA (0440996)

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

1APS(0403276)

Vigência:

01/03/2020

Preposto:

Tamachi Nakazaki (95) 99127-6958

 

Processo:

0000371-45.2018.6.23.8000

Contratada:

Extremo Norte Serviços de Limpeza EIRELI (Extremo Norte Serviços Terceirizados)

Contrato:

07/2018 (0385781)

CNPJ:

04.451.516/0001-03

TR:

0380141

Objeto:

Terceirização de mão de obra (5 motoristas ordinários e 5 extraordinários)

Pregão:

5/2018 (0379541)

Empenho:

2018NE000173(S) 2018NE000174(D) 2018NE000175(SE) 2018NE000176(DE)

ARP:

n/a

Fiscal:

Miguel Feijó Rodrigues e Ademárcio da Silva (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0383263

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 34.537,42

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

1300122158326 (0434751)

Aditivo:

1TA(0389696)

Fundamento:

Lei 10.520/02

Garantia:

1APS(0394814), 2APS(0397939)

Vigência:

05/03/2019

Preposto:

Tamachi Nakazaki (95) 99127-6958

 

Processo:

0000622-63.2018.6.23.8000

Contratada:

Águia Projetos e Serviços Eireli (Águia Projetos e Serviços)

Contrato:

08/2018 (0390714)

CNPJ:

14.414.460/0001-70

TR:

0383650

Objeto:

Terceirização de mão de obra (25 auxiliares de apoio)

Pregão:

06/2018 (0384205)

Empenho:

2018NE000220 (0390768)

ARP:

11/2018 (0388908)

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Paulo Cesar Amaral de Farias (Portaria 136/2018 0396478)

Proposta:

0388388

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 87.250,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

0399333

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

0395940

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Larissa Vasconcelos da Silva (95) 99129-5238 (0418778)

 

Processo:

0000518-71.2018.6.23.8000

Contratada:

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações Ltda (Eagle Vision)

Contrato:

09/2018 (0391394)

CNPJ:

04.968.416/0001-59

TR:

0343909

Objeto:

Serviço de manutenção de infraestrutura de rede (3.ª e 4.ª ZE)

Pregão:

07/2017 (0358069)

Empenho:

2018NE000229

ARP:

69/2017 (0372441)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Fábio Matias Honório Feliciano (Portaria 137/2018 0396546)

Proposta:

0370444

Unidade:

3.ª e 4.ª Zonas

Valor mensal:

R$ 17.325,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

1.º APS (0404374)

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

João Carlos Furtado Filho (0397081)

 

Processo:

0000743-91.2018.6.23.8000

Contratada:

Telemar Norte Leste S/A. - Em Recuperação Judicial (Oi)

Contrato:

10/2018 (0391505)

CNPJ:

33.000.118/0001-79

TR:

0390409

Objeto:

Serviço de telefonia fixa comutada (disque-suporte e disque-eleitor)

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000228 (0391937)

ARP:

n/d

Fiscal:

Nayra Brandão Rocha  e Narla de Souza Santana (Portaria 122/2018 0394902)

Proposta:

0390436

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 1.655,08

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

art. 25, caput, LLCA (0391451)

Garantia:

n/d

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Paulo Sérgio Alves de Moraes (0392218)

 

Processo:

0000760-30.2018.6.23.8000

Contratada:

Águia Projetos e Serviços Eireli (Águia Projetos e Serviços)

Contrato:

11/2018 (0394365)

CNPJ:

14.414.460/0001-70

TR:

0383650

Objeto:

Terceirização de mão de obra (4 auxiliares de apoio)

Pregão:

06/2018 (0384205)

Empenho:

2018NE000248 (0394626)

ARP:

11/2018 (0388908)

Fiscal:

Narla de Souza Santana e João Batista Lopes da Nóbrega (Portaria 307/2018 0420254)

Proposta:

0388388

Unidade:

1.ª e 5.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 83.760,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

2500129793149 (0434761)

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

1.ªAPS (0396669)

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Larissa Vasconcelos da Silva (95) 99129-5238 (0418778)

 

Processo:

0000472-82.2018.6.23.8000

Contratada:

José Domingos Mendes (Focus Empreendimentos)

Contrato:

12/2018 (0394379)

CNPJ:

23.791.616/0001-23

TR:

0390091

Objeto:

Terceirização de mão de obra (4 copeiras e 1 garçom)

Pregão:

13/2018 (0390059)

Empenho:

249 (S 0394620) 250 (1ZE 0394622) 251 (5ZE 0394623) 562 (S 0423888) 565 (1ZE 0423898) 566 (5ZE 0423900)

ARP:

n/a

Fiscal:

Rosilda Bentes da Silva e Gerson de Oliveira (Portaria 138/2018 (0396596)

Proposta:

0394063 e 0394065

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 13.483,25

Apostila:

0425559

Conta vinc.:

4600113163094 (0434763)

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Lei 10.520 (0394256)

Garantia:

0396089

Vigência:

02/05/2019

Preposto:

Fabiane Filgueiras Mendes (0396090)

 

Processo:

0000260-61.2018.6.23.8000

Contratada:

Alfaia e Alfaia Comércio de Embalagens Ltda (H T F Alfaia Comércio e Serviços)

Contrato:

13/2018 (0396943)

CNPJ:

18.256.239/0001-92

TR:

0385605

Objeto:

Serviço de transporte de urnas e sacolas

Pregão:

12/2018 (0386745)

Empenho:

2018NE000265 (1T) 2018NE000266 (2T)

ARP:

n/a

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Karine Ribeiro de Matos Oliveira

Proposta:

0390397

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 160.000,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

 

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0000742-09.2018.6.23.8000

Contratada:

Eletrowatt Solar Eireli ME

Contrato:

14/2018 (0396658)

CNPJ:

24.845.767/0001-80

TR:

0391697

Objeto:

Serviço de engenharia de instalação de grupo gerador

Pregão:

16/2018 (0392716)

Empenho:

 

ARP:

n/a

Fiscal:

Helio Brilhante Pereira e Clodoaldo Marinho da Silva

Proposta:

0396272

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 97.290,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

 

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0000906-71.2018.6.23.8000

Contratada:

Silfer Comércio, Indústria e Exportação de Artefatos de Papéis EIRELI

Contrato:

15/2018 (0396835)

CNPJ:

61.054.383/0001-75

TR:

n/d

Objeto:

Aquisição de bobinas de papel para impressoras de 60m

Pregão:

TSE 09/2018 (0395862)

Empenho:

2018NE000277 (0397873)

ARP:

TSE 11/2018 (0395864)

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Paulo Cesar Amaral de Farias

Proposta:

n/d

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 5.819,40

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/d

Vigência:

15/05/2019

Preposto:

n/d

 

Processo:

0000925-77.2018.6.23.8000

Contratada:

Okay Technology Comércio do Brasil Ltda

Contrato:

16/2018 (0396838)

CNPJ:

17.178.243/0001-17

TR:

n/a

Objeto:

Aquisição de baterias seladas para urnas eletrônicas

Pregão:

TSE 05/2018 (0396215)

Empenho:

2018NE000278 (0397962)

ARP:

TSE 12/2018 (0395984)

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Paulo Cesar Amaral de Farias

Proposta:

n/a

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 68.735,37

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/a

Vigência:

15/05/2019

Preposto:

n/a

 

Processo:

0000903-19.2018.6.23.8000

Contratada:

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações Ltda (Eagle Vision)

Contrato:

17/2018 (0397102)

CNPJ:

04.968.416/0001-59

TR:

0343909

Objeto:

Serviço de manutenção de infraestrutura de rede (Sede 2.º piso)

Pregão:

07/2017 (0358069)

Empenho:

2018NE000282

ARP:

69/2017 (0372441)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Fábio Matias Honório Feliciano

Proposta:

0370444

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 95.570,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

1.º APS (0404375)

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

João Carlos Furtado Filho (0397081)

 

Processo:

0000907-56.2018.6.23.8000

Contratada:

Exata Evolution Comercial e Distribuidora Ltda

Contrato:

18/2018 (0397354)

CNPJ:

17.173.562/0001-30

TR:

n/a

Objeto:

Aquisição de cabinas de votação

Pregão:

TSE 104/2017 (0395847)

Empenho:

2018NE000280 (0397871)

ARP:

TSE 10/2018 (0395849)

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Paulo Cesar Amaral de Farias (Portaria 150/2018 0400889)

Proposta:

0398243

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 4.472,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/a

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

n/a

 

Processo:

0000977-73.2018.6.23.8000

Contratada:

Cleydison Manoel da Silveira Ferreira

Contrato:

19/2018 (0402427)

CNPJ:

28.203.491/0001-97

TR:

0397653

Objeto:

Serviço de engenharia de instalação de grupo gerador (sede)

Pregão:

20/2018 (0398547)

Empenho:

2018NE000342 (0402809)

ARP:

n/d

Fiscal:

Clodoaldo Marinho da Silva e Helio Brilhante Pereira

Proposta:

0402206

Unidade:

Sede

Valor:

R$ 126.469,84

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0416994) 2TA(0419987)

Fundamento:

Lei 10.520 (0402388)

Garantia:

0408677

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Antônio Jucá de Araújo Júnior (0409741)

 

Processo:

0000572-37.2018.6.23.8000

Contratada:

E.R. Soluções Informática Ltda

Contrato:

20/2018 (0403199)

CNPJ:

05.778.325/0001-13

TR:

0402527

Objeto:

Aquisição de material permanente (notebooks)

Pregão:

TRE/RO 15/2017 (0401323)

Empenho:

2018NE000354 (0403305)

ARP:

TRE/RO 27/2017 (0401320)

Fiscal:

Seção de Patrimônio

Proposta:

0401948

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 136.325,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/d

Vigência:

19/06/2022

Preposto:

n/d

 

Processo:

0001420-24.2018.6.23.8000

Contratada:

Cleydison Manoel da Silveira Ferreira

Contrato:

21/2018 (0403342)

CNPJ:

28.203.491/0001-97

TR:

0391697

Objeto:

Serviço de engenharia de instalação de grupo gerador (1ZE)

Pregão:

16/2018 (0392716)

Empenho:

2018NE000358 (0403514)

ARP:

n/d

Fiscal:

Clodoaldo Marinho da Silva e Helio Brilhante Pereira

Proposta:

0402909

Unidade:

1.ª Zona Eleitoral

Valor:

R$ 97.287,97

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0416993) 2TA (0419984)

Fundamento:

Lei 10.520 (0403324)

Garantia:

0408677

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Antônio Jucá de Araújo Júnior (0409741)

 

Processo:

0001116-25.2018.6.23.8000

Contratada:

Cobel - Construtora Belvedere Ltda

Contrato:

22/2018 (0403883)

CNPJ:

06.696.569/0001-10

TR:

0400244

Objeto:

Serviço de engenharia de construção de fossa e sumidouro

Pregão:

23/2018 (0400936)

Empenho:

2018NE000373 (0404586)

ARP:

n/d

Fiscal:

Paulo Cezar Rodrigues da Silva e Fábio Matias Honório Feliciano (0406646)

Proposta:

0403473

Unidade:

Cartório da 4.ª Zona Eleitoral

Valor:

R$ 8.127,01

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520/02

Garantia:

1.ª APS (0410609)

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0001327-61.2018.6.23.8000

Contratada:

Extremo Norte Serviços de Limpeza EIRELI (Extremo Norte Serviços Terceirizados)

Contrato:

23/2018 (0406439)

CNPJ:

04.451.516/0001-03

TR:

0362625

Objeto:

Terceirização de mão de obra (2 eletricistas)

Pregão:

22/2017 (0368680)

Empenho:

2018NE000393 (0406760) 2018NE000449 (0415932) 2018NE000547 (0422547)

ARP:

n/d

Fiscal:

Maria Antônia de Carvalho Lima e Gerson de Oliveira (0407254)

Proposta:

0405390

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 9.533,28

Apostila:

0433637

Conta vinc.:

3600131163373 (0434764)

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

0407455 Vigência 09/10/2019 Valor R$ 8.437,96

Vigência:

06/07/2019

Preposto:

Tamachi Nakazaki (95) 99127-6958

 

Processo:

0001451-44.2018.6.23.8000

Contratada:

Auto Posto Abel Galinha Limitada (Auto Posto Abel Galinha 1)

Contrato:

24/2018 (0409891)

CNPJ:

00.376.437/0001-24

TR:

0377486

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Pregão:

02/2018 (0378326)

Empenho:

2018NE000413 (0410395) e 2018NE000414 (0410397)

ARP:

02/2018 (0380526)

Fiscal:

Miguel Feijó Rodrigues e Ademarcio da Silva

Proposta:

0380268

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 4.605,29

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0441919)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/d

Vigência:

01/08/2019

Preposto:

Vitor Mateus (0380268)

 

Processo:

0001745-96.2018.6.23.8000

Contratada:

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações Ltda (Eagle Vision)

Contrato:

25/2018 (0412818)

CNPJ:

04.968.416/0001-59

TR:

0343909

Objeto:

Serviço de manutenção de infraestrutura de rede (5.ª ZE)

Pregão:

07/2017 (0358069)

Empenho:

2018NE000430 (0412886) e 2018NE000423 (0412606)

ARP:

69/2017 (0372441)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Fábio Matias Honório Feliciano

Proposta:

0370444

Unidade:

5.ª Zona

Valor:

R$ 98.560,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

0417311 Vigência: 14/11/2019

Vigência:

14/08/2019

Preposto:

João Carlos Furtado Filho (0397081)

 

Processo:

0001773-64.2018.6.23.8000

Contratada:

Transat Telecomunicações Via Satélite Eireli

Contrato:

26/2018 (0413804)

CNPJ:

21.557.625/0001-29

TR:

0411019

Objeto:

Serviço de telecomunicação SMSat

Pregão:

TSE 49/2018 (0411019)

Empenho:

2018NE000442 (0414857) 2018NE000649 (0432560)

ARP:

TSE 71/2018 (0413026)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Karine Ribeiro de Matos Oliveira (Portaria 357/2018 0435464)

Proposta:

0411036

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 475.110,44

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0413564)

Garantia:

0420331 Valor: R$ 23.755,52 Vigência: 03/06/2019

Vigência:

03/02/2019

Preposto:

Leandro Giovanaz (31) 98464-7757

 

Processo:

0002005-76.2018.6.23.8000

Contratada:

Max Felipe Hoyer da Silva Costa (Ytaguaré Papel e Embalagem)

Contrato:

27/2018 (0415776)

CNPJ:

00.626.015/0001-60

TR:

0414425

Objeto:

Aquisição de embalagem de papelão para urna

Pregão:

TSE 42/2018 (0414138)

Empenho:

2018NE000455 (0416720)

ARP:

TSE 58/2018 (0413979)

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Paulo Cesar Amaral de Farias

Proposta:

0414969

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 2.493,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415491)

Garantia:

n/d

Vigência:

20/02/2019

Preposto:

Max Felipe Hoyer da Silva Costa (35) 3364-7341 0414969

 

Processo:

0002147-80.2018.6.23.8000

Contratada:

Águia Projetos e Serviços Eireli (Águia Projetos e Serviços)

Contrato:

28/2018 (0416664)

CNPJ:

14.414.460/0001-70

TR:

0383650

Objeto:

Terceirização de mão de obra (6 auxiliares de apoio)

Pregão:

06/2018 (0384205)

Empenho:

2018NE000457 (0416714)

ARP:

11/2018 (0388908)

Fiscal:

Narla de Souza Santana e Nayra Brandão Rocha (Portaria 308 0420294)

Proposta:

0388388

Unidade:

5.ª Zona Eleitoral

Valor:

R$ 41.880,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

100110284004 0441711

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416637)

Garantia:

0418150 31/10/2018

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Larissa Vasconcelos da Silva (95) 99129-5238 (0418778)

 

Processo:

0002197-09.2018.6.23.8000

Contratada:

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações Ltda (Eagle Vision)

Contrato:

29/2018 (0419392)

CNPJ:

04.968.416/0001-59

TR:

0343909

Objeto:

Serviço de manutenção de infraestrutura de rede (datacenter 1.ª ZE)

Pregão:

07/2017 (0358069)

Empenho:

2018NE000512 (0420550)

ARP:

69/2017 (0372441)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Fábio Matias Honório Feliciano

Proposta:

0370444

Unidade:

1.ª Zona Eleitoral

Valor:

R$ 78.930,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0419232)

Garantia:

0422843 Vigência 13/12/2019 Valor R$ 2.367,90

Vigência:

13/09/2019

Preposto:

João Carlos Furtado Filho (0397081)

 

Processo:

0000657-23.2018.6.23.8000

Contratada:

Brisa Transportes Eireli (Brisa Transportes)

Contrato:

30/2018 (0419675)

CNPJ:

13.067.440/0001-08

TR:

0385558

Objeto:

Locação de veículos

Pregão:

08/2018 (0385696)

Empenho:

2018NE000505 (1.º Turno 0420241) e 2018NE000506 (2.º Turno 0420242)

ARP:

14/2018 (0389524)

Fiscal:

Miguel Feijó Rodrigues e Ademárcio da Silva (Portaria 320/2018 0422344)

Proposta:

0388993, 0388998, 0388999 e 0389547

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 379.169,76

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0425274)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0419429)

Garantia:

n/d

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Gerri Adriani Mesquita do Carmo (95) 99129-6896 (0422238)

 

Processo:

0001704-32.2018.6.23.8000

Contratada:

Centro de Integração Empresa Escola CIEE

Contrato:

31/2018 (0420827)

CNPJ:

61.600.839/0001-55

TR:

0413921

Objeto:

Contratação de agente de integração de estágio estudantil

Pregão:

38/2018 (0415964)

Empenho:

2018NE000520 (0420950) 2018NE000521 (0420951)

ARP:

n/d

Fiscal:

Randerson Melo de Aguiar e Rodrigo Lins do Egito

Proposta:

0420260

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 154.358,40

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520/2002 (0420570)

Garantia:

 

Vigência:

13/09/2019

Preposto:

 

 

Processo:

0000449-39.2018.6.23.8000

Contratada:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Sup Estadual de Operacoes RR)

Contrato:

32/2018 (0422800)

CNPJ:

34.028.316/8056-16

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de Vale Postal Nacional Eletrônico (VPNE)

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000525 (0421191) 2018NE000526 (0421192) 2018NE000527 (0421194) 2018NE000528 (0421195)

ARP:

n/d

Fiscal:

Armando Carlos de Amorim Nahmias e Hermenegildo Ataíde D'Avila (Portaria 327/2018 0424836)

Proposta:

n/d

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 521.908,66

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Art. 24, VIII, LLCA (0420992)

Garantia:

n/d

Vigência:

20/09/2019

Preposto:

n/d

 

Processo:

0002242-13.2018.6.23.8000

Contratada:

Distribuidora Vril Comercio Odonto Medico Hospitalar Eireli (Distribuidora Vril)

Contrato:

33/2018 (0421282)

CNPJ:

08.855.979/0001-91

TR:

0413726

Objeto:

Terceirização de mão de obra (40 auxiliares de apoio)

Pregão:

33/2018 (0413573)

Empenho:

2018NE000536 (0421495)

ARP:

54/2018 (0418067)

Fiscal:

João Batista Lopes da Nóbrega e Narla de Souza Santana (Portaria 322 0422900)

Proposta:

0417676

Unidade:

1.ª e 5.ª Zona Eleitoral

Valor:

R$ 145.537,80

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

2100113552142 0439484

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0421123)

Garantia:

0422928 Vigência 31/12/2018 Valor R$ 7.276,89

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Kassia Raquel Pereira de Souza (95) 98108-4949 (0422929)

 

Processo:

0001195-38.2017.6.23.8000

Contratada:

Teltec Solutions Ltda (Teltec Solutions)

Contrato:

34/2018 (0424445)

CNPJ:

04.892.991/0001-15

TR:

0422905

Objeto:

Serviço de telefonia unificada IP (VoIP)

Pregão:

TRE/AP 16/2018 (0421299)

Empenho:

2018NE000579 (0424565), 2018NE000580 (0424566), 2018NE000581 (0424568) e 2018NE000582 (0424570)

ARP:

TRE/AP 24/2018 (0424209)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Paulo Cézar Rodrigues da Silva

Proposta:

0420965

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 270.510,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0441353)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0424423)

Garantia:

n/d

Vigência:

28/09/2019

Preposto:

Maurício da Cruz Pinto Correa (48) 99103-5181

 

Processo:

0002448-27.2018.6.23.8000

Contratada:

Torino Informática Ltda

Contrato:

35/2018 (0427292)

CNPJ:

03.619.767/0005-15

TR:

0423407

Objeto:

Aquisição de 230 microcomputadores

Pregão:

UFG 179/2017 (0423012)

Empenho:

2018NE000590 (0427491)

ARP:

UFG 113/2018 (0423011)

Fiscal:

Comissão de Recebimento de Material

Proposta:

0423545

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 874.000,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0435830)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0427093)

Garantia:

n/d

Vigência:

15/10/2023

Preposto:

Rafael (15) 99144-5975

 

Processo:

0002811-14.2018.6.23.8000

Contratada:

Marilene M. Cabral Eireli (Maryfrio Refrigeração)

Contrato:

36/2018 (0428764)

CNPJ:

03.966.047/0001-00

TR:

0422389

Objeto:

Aquisição de equipamentos de refrigeração

Pregão:

41/2018 (0423500)

Empenho:

2018NE000601 (0428870)

ARP:

73/2018 (0427947)

Fiscal:

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Proposta:

0427438

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 443.250,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0428677)

Garantia:

n/d

Vigência:

6 meses

Preposto:

Antonio Ferreira da Silva 99117-3761

 

Processo:

0002778-24.2018.6.23.8000

Contratada:

Segurpro Vigilância Patrimonial S.A

Contrato:

37/2018 (0431279)

CNPJ:

25.278.459/0001-82

TR:

0288484

Objeto:

Terceirização de mão de obra (36 vigilantes)

Pregão:

35/2016 (0289562)

Empenho:

634 (Sede) 635 (1ZE) 636 (3ZE) 637 (4ZE) 638 (5ZE) 639 (6ZE) 640 (7ZE) 641 (8ZE)

ARP:

44/2016 (0303966)

Fiscal:

Hebron Silva Vilhena e Antônio Ferreira Gomes (Portaria 353 0434506)

Proposta:

0430772

Unidade:

Secretaria e Zonas

Valor mensal:

R$ 159.126,90

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

1TA (0432640)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0431158)

Garantia:

Vigência: 01/11/2019 Valor: R$ 95.476,14 0434255

Vigência:

24/10/2019

Preposto:

 

 

Processo:

0002889-08.2018.6.23.8000

Contratada:

Marilene M. Cabral Eireli (Maryfrio Refrigeração)

Contrato:

38/2018 (0431339)

CNPJ:

03.966.047/0001-00

TR:

0422389

Objeto:

Aquisição de equipamentos de refrigeração

Pregão:

41/2018 (0423500)

Empenho:

2018NE000648

ARP:

73/2018 (0427947)

Fiscal:

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Proposta:

0427438

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 387.630,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0439988)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0430967)

Garantia:

n/d

Vigência:

6 meses

Preposto:

Antonio Ferreira da Silva 99117-3761

 

Processo:

0001773-64.2018.6.23.8000

Contratada:

Transat Telecomunicações Via Satelite Eireli

Contrato:

39/2018 (0431959)

CNPJ:

21.557.625/0001-29

TR:

0411019

Objeto:

Serviço de telecomunicação SMSat

Pregão:

TSE 49/2018 (0411019)

Empenho:

2018NE000649 (0432560)

ARP:

TSE 71/2018 (0413026)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Karine Ribeiro de Matos Oliveira (Portaria 357/2018 0435464)

Proposta:

0411036

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 30.000,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0431789)

Garantia:

Vigência: 30/07/2018 Valor: R$ 1.500,00 (0434299)

Vigência:

03/02/2019

Preposto:

Leandro Giovanaz (31) 98464-7757

 

Processo:

0002921-13.2018.6.23.8000

Contratada:

Auto Posto Abel Galinha Limitada (Auto Posto Abel Galinha 1)

Contrato:

40/2018 (0432103)

CNPJ:

00.376.437/0001-24

TR:

0377486

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Pregão:

02/2018 (0378326)

Empenho:

2018NE000650

ARP:

02/2018 (0380526)

Fiscal:

Miguel Feijó Rodrigues e Ademarcio da Silva

Proposta:

0380268

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 30.859,55

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/d

Vigência:

 

Preposto:

Vitor Mateus (0380268)

 

Processo:

0003004-29.2018.6.23.8000

Contratada:

Torino Informática Ltda

Contrato:

41/2018 (0435691)

CNPJ:

03.619.767/0005-15

TR:

0435267

Objeto:

Aquisição de 20 microcomputadores

Pregão:

TRT8 54/2017 (0435455)

Empenho:

2018NE000680 (0435785)

ARP:

TRT8 72/2017 (0435216)

Fiscal:

Comissão de Recebimento de Material

Proposta:

0435226

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 88.000,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435690)

Garantia:

n/d

Vigência:

21/11/2023

Preposto:

Rafael (15) 99144-5975

 

Notas de Empenho substitutivas

 

Processo:

0002794-75.2018.6.23.8000

Contratada:

Rafael Notorio de Sousa Gomes

NES:

n/d

CNPJ:

08.377.932/0001-60

TR:

0436051

Objeto:

Aquisição de material permanente (impressora para cartão PVC)

Pregão:

04/2018 (0435810)

Empenho:

2018NE000703 (0438127) 2018NE000704 (0438129)

ARP:

05/2018 (0435805)

Valor:

R$ 5.790,00

Proposta:

0436101

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0437726)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Rafael Gomes (51) 99111-1005

 

Processo:

0002380-77.2018.6.23.8000

Contratada:

Homeoffice Moveis Ltda

NES:

n/d

CNPJ:

66.455.593/0001-99

TR:

0423991

Objeto:

Aquisição de material permanente (mobiliário)

Pregão:

13/2017 (0422792)

Empenho:

2018NE000578 (0424430)

ARP:

13/2017 (0422792)

Valor:

R$ 150.700,00

Proposta:

0423173

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0423861)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Pierre Airam Carvalho Oliveira (0423173) (31) 3287-1712

 

Processo:

0002380-77.2018.6.23.8000

Contratada:

Homeoffice Moveis Ltda

NES:

n/d

CNPJ:

66.455.593/0001-99

TR:

0423991

Objeto:

Aquisição de material permanente (mobiliário)

Pregão:

18/2017 (0421015)

Empenho:

2018NE000577 (0424428)

ARP:

18/2017 (0421015)

Valor:

R$ 150.188,00

Proposta:

0423173

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0423861)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Pierre Airam Carvalho Oliveira (0423173) (31) 3287-1712

 

Processo:

0000749-98.2018.6.23.8000

Contratada:

Cristiane Costa de Oliveira Eireli

NES:

n/d

CNPJ:

28.224.893/0001-78

TR:

0399144

Objeto:

Aquisição de material de consumo (gás liquefeito de petróleo)

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000335 (0401682)

ARP:

COMAER 06/2018 (0397448)

Valor:

R$ 3.867,50

Proposta:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0399401)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Mayra Cristina Queiroz Laan (92) 99172-4151

 

Processo:

0000570-67.2018.6.23.8000

Contratada:

Microsens S/A

NES:

n/d

CNPJ:

78.126.950/0011-26

TR:

0402526

Objeto:

Aquisição de material permanente (impressoras multifuncionais)

Pregão:

TRE/RS 46/2017 (0401305)

Empenho:

2018NE000351 (0403281)

ARP:

TRE/RS 46/2017 (0401303)

Fiscal:

Seção de Patrimônio

Proposta:

0401739

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0402994)

 

Processo:

0000568-97.2018.6.23.8000

Contratada:

Mega Byte Magazine Ltda (Mega Byte Computadores)

NES:

n/d

CNPJ:

08.792.763/0001-24

TR:

0402525

Objeto:

Aquisição de material de consumo (monitor 23,6")

Pregão:

TRE/AP 16/2017 (0401260)

Empenho:

2018NE000349 (0403290)

ARP:

TRE/AP 04/2017 (0401258)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0401737

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0000571-52.2018.6.23.8000

Contratada:

Mbm Comercial E Servicos - Eireli (Mbm Servicos)

NES:

n/d

CNPJ:

19.435.362/0001-33

TR:

0402523

Objeto:

Aquisição de material de consumo (scanner de mesa)

Pregão:

42/2017 (0401420)

Empenho:

2018NE000350 (0403294)

ARP:

317/2017 (0401293)

Fiscal:

Seção de Patrimônio

Proposta:

0401296

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0002202-31.2018.6.23.8000

Contratada:

Tdf Comercio De Materiais Eireli (Tdf Comercio)

NES:

n/d

CNPJ:

19.055.497/0001-73

TR:

0421826

Objeto:

Aquisição de contêiner para coleta de lixo

Pregão:

IFRS 62/2017 (0417533)

Empenho:

2018NE000507 (0420230)

ARP:

IFRS 11/2018 (0417210)

Valor:

R$ 12.000,00

Proposta:

0417615

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0419913)

Prazo:

15 dias (item 7.4. do TR)

Preposto:

Everton Fernandes (49) 3331-2121

 

Cartas-Contrato

 

Processo:

0002442-54.2017.6.23.8000

Contratada:

MSG Porcelanas Finas e Presente

Carta-Contrato:

01/2018 (0379679)

CNPJ:

11.759.140/0001-64

TR:

0344266

Objeto:

Material de Consumo (Taça em vidro)

Pregão:

5/2017 (0351673)

Empenho:

2018NE000102 (0379967)

ARP:

44/2017 (0353078)

Valor:

R$ 287.28

Proposta:

0410426

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002610-56.2017.6.23.8000

Contratada:

Michelangelo – Comercio De Paineis E Servicos Ltda (Michelangelo Paineis)

Carta-Contrato:

02/2018 (0379686)

CNPJ:

01.331.407/0001-64

TR:

0359849

Objeto:

Aquisição de material de consumo (bobinas para impressoras)

Pregão:

21/2017 (0367179)

Empenho:

2018NE000103 (0380078)

ARP:

65/2017 (0371258)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0370506

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0379659)

 

Processo:

0000050-10.2018.6.23.8000

Contratada:

Araujo E Carmo Ltda (Print Way Papelaria E Informatica)

Carta-Contrato:

03/2018 (0380716)

CNPJ:

13.922.546/0001-41

TR:

0378351

Objeto:

Aquisição de material elétrico

Pregão:

03/2018 (0378545)

Empenho:

2018NE000146 (0380871)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.635,37

Proposta:

0398419

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0000050-10.2018.6.23.8000

Contratada:

Licita Online Eireli ME

Carta-Contrato:

04/2018 (0380717)

CNPJ:

24.360.974/0001-44

TR:

0378351

Objeto:

Aquisição de material elétrico

Pregão:

03/2018 (0378545)

Empenho:

2018NE000145 (0380870)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 26.799,00

Proposta:

0380490

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0001910-80.2017.6.23.8000

Contratada:

D. L. M. Nunes Eireli

Carta-Contrato:

05/2018 (0383034)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros)

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2018NE000163 (0383047)

ARP:

33/2017 (0353067)

Valor:

R$ 4.950,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

10 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002716-18.2017.6.23.8000

Contratada:

M M A Dos Santos Eireli (M S Fornecimentos)

Carta-Contrato:

06/2018 (0383184)

CNPJ:

03.053.064/0001-49

TR:

0350761

Objeto:

Lavagem e reforma de móveis

Pregão:

17/2017 (0362419)

Empenho:

2018NE000165 (0383417)

ARP:

64/2017 (0369854)

Valor:

R$ 4.454,90

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

25 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0000301-28.2018.6.23.8000

Contratada:

Nacional Treinamentos Eireli - ME

Carta-Contrato:

07/2018 (0383349)

CNPJ:

09.380.282/0001-74

TR:

n/d

Objeto:

Curso - Capacitação e Formação Para Pregoeiro

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000164 (0383422)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.000,00

Proposta:

0382493

Fundamento:

 

Prazo:

02 dias

Preposto:

 

 

Processo:

0002716-18.2017.6.23.8000

Contratada:

T. P. C. Miranda (T P C Miranda)

Carta-Contrato:

08/2018 (0386281)

CNPJ:

26.704.736/0001-34

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de água mineral de 350ml

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2017NE000183 (0386385)

ARP:

34/2017 (0353068)

Valor:

R$ 642,00

Proposta:

0352707

Fundamento:

 

Prazo:

10 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002608-86.2017.6.23.8000

Contratada:

D. L. M. Nunes Eireli

Carta-Contrato:

09/2018 (0387349)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

0361015

Objeto:

Aquisição de material de consumo (material de limpeza)

Pregão:

19/2017 (0366724)

Empenho:

2017NE0000194 (0387447)

ARP:

67/2017 (0371724)

Valor:

R$ 49.462,50

Proposta:

0370277

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416855)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Diana Lucia Medeiros Nunes (95) 3623-9014

 

Processo:

0001899-51.2017.6.23.8000

Contratada:

Malu Minimercado Eireli ME

Carta-Contrato:

10/2018 (0387466)

CNPJ:

06.773.705/0001-28

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de Chás em saquinhos

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2018NE000208 (0388172)

ARP:

36/2017 (0353070)

Valor:

R$ 3.567,00

Proposta:

0352704

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0000460-68.2018.6.23.8000

Contratada:

Bsi - Brasil Solucoes Inteligentes Ltda (Bsi Grupo)

Carta-Contrato:

11/2018 (0387490)

CNPJ:

27.267.032/0001-04

TR:

0376296

Objeto:

Material de consumo de informática (HD, fonte e splitter)

Pregão:

01/2018 (0377478)

Empenho:

2018NE000204 (0387807)

ARP:

07/2018 (0384545)

Valor:

R$ 10.708,60

Proposta:

0383876

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0387421)

Prazo:

60 dias

Preposto:

Edmar de Castro Sá Barreto Gomes (081) 3242-3532

 

Processo:

0000782-25.2017.6.23.8000

Contratada:

S & K Informática Ltda ME

Carta-Contrato:

12/2018 (0387664)

CNPJ:

03.655.629/0001-68

TR:

0292690

Objeto:

Aquisição de baterias e outros

Pregão:

40/2016 (0294517)

Empenho:

2017NE000206 (0387664)

ARP:

08/2017 (0330269)

Valor:

R$ 2.728,00

Proposta:

0302530

Fundamento:

 

Prazo:

35 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0000377-52.2018.6.23.8000

Contratada:

NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda

Carta-Contrato:

13/2018 (0387678)

CNPJ:

07.797.967/0001-95

TR:

n/d

Objeto:

Contratação de software para auxílio na realização de cotação de preços

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000205 (0387761)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 7.990,00

Proposta:

0385520

Fundamento:

 

Prazo:

24h (vinte e quatro horas)

Preposto:

 

 

Processo:

0002560-30.2017.6.23.8000

Contratada:

M M A Dos Santos Eireli (M S Fornecimentos)

Carta-Contrato:

14/2018 (0389339)

CNPJ:

03.053.064/0001-49

TR:

0350761

Objeto:

Lavagem e reforma de móveis

Pregão:

17/2017 (0362419)

Empenho:

2018NE000210 (0389577)

ARP:

64/2017 (0369854)

Valor:

R$ 8.958,68

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

25 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0000340-25.2018.6.23.8000

Contratada:

Horizonte Comercio De Abrasivos E Complementos Ltda (Horizonte Comercio De Abrasivos E Complementos)

Carta-Contrato:

15/2018 (0389584)

CNPJ:

09.071.136/0001-67

TR:

0292690

Objeto:

Aquisição de material de consumo (chaves, lâminas, fitas e outros)

Pregão:

40/2018 (0294517)

Empenho:

2018NE000215 (0389711)

ARP:

09/2018 (0330574)

Valor:

R$ 6.298,30

Proposta:

0302592

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0389558)

Prazo:

35 dias

Preposto:

Douglas Rafael (62) 3432-4668

 

Processo:

0002353-31.2017.6.23.8000

Contratada:

Medisul Comercio E Representacoes Ltda

Carta-Contrato:

16/2018 (0390050)

CNPJ:

34.792.887/0001-10

TR:

0338134

Objeto:

Aquisição de material de consumo (abraçadeira e bateria)

Pregão:

12/2017 (0361608)

Empenho:

2018NE000216 (0390221)

ARP:

52/2017 (0363200)

Valor:

R$ 635,00

Proposta:

0361595

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0389644)

Prazo:

45 dias

Preposto:

Maria de Jesus da Silva Brandão

 

Processo:

0000520-41.2018.6.23.8000

Contratada:

Fernandes Teixeira Educação Ltda EPP

Carta-Contrato:

17/2018 (0390298)

CNPJ:

13.026.978/0001-74

TR:

n/d

Objeto:

Curso de Tesouro Gerencial

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000217 (0390341)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 5.102,20

Proposta:

0388387

Fundamento:

 

Prazo:

n/d

Preposto:

 

 

Processo:

0000665-97.2018.6.23.8000

Contratada:

Gv Personalizados Eireli - ME

Carta-Contrato:

18/2018 (0390398)

CNPJ:

25.032.528/0001-73

TR:

0385613

Objeto:

Aquisição de material de consumo (faixas, banners e coletes)

Pregão:

09/2018 (0386707)

Empenho:

2018NE000218 (0390677)

ARP:

0389163

Valor:

R$ 2.129,40

Proposta:

13/2018 (0388820)

Fundamento:

 

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0000457-16.2018.6.23.8000

Contratada:

Mais Comercio E Servicos Em Tecnologia Ltda (Mais Servicos E Comercio)

Carta-Contrato:

19/2018 (0391153)

CNPJ:

08.932.545/0001-48

TR:

0376296

Objeto:

Aquisição de material de consumo (teclado)

Pregão:

01/2018 (0377478)

Empenho:

2018NE000226 (0391517)

ARP:

04/2018 (0384515)

Valor:

R$ 2.790,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

60 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0000376-67.2018.6.23.8000

Contratada:

V da Cunha Vasconcelos (A4 Assessoria Terceirização e Serviços)

Carta-Contrato:

20/2018 (0391511)

CNPJ:

27.091.967/0001-82

TR:

0386487

Objeto:

Serviço de roteirização e produção de vídeo institucional

Pregão:

11/2018 (0386744)

Empenho:

2018NE000227 (0391861)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 14.180,00

Proposta:

0390832

Fundamento:

Lei 10.520 (0391437)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Daniel Santos da Silva

 

Processo:

0002305-72.2017.6.23.8000

Contratada:

Sandra H. G. Zeferino - ME

Carta-Contrato:

21/2018 (0392048)

CNPJ:

13.085.554/0001-80

TR:

0344266

Objeto:

Aquisição de material de consumo (copo plástico descartável 200 ml)

Pregão:

05/2017 (0351673)

Empenho:

2018NE000233 (0392861)

ARP:

41/2017 (0353075)

Valor:

R$ 1.220,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002716-18.2017.6.23.8000

Contratada:

T. P. C. Miranda (T P C Miranda)

Carta-Contrato:

22/2018 (0392344)

CNPJ:

26.704.736/0001-34

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de material de consumo (água mineral 350ml)

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2018NE000234 (0392857)

ARP:

34/2017 (0353068)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0352707

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0392201)

 

Processo:

0000593-13.2018.6.23.8000

Contratada:

Capacity Treinamento E Aperfeicoamento Ltda (Capacity Treinamentos)

Carta-Contrato:

23/2018 (0393258)

CNPJ:

18.133.018/0001-27

TR:

n/a

Objeto:

Curso de previdência dos servidores públicos: Cálculo de Aposentadoria e Pensões

Pregão:

n/a

Empenho:

2018NE000239 (0393321)

ARP:

n/a

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0391597

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0392194)

 

Processo:

0000463-23.2018.6.23.8000

Contratada:

Raphael Silva Araujo (New Rapha Tech)

Carta-Contrato:

24/2018 (0393612)

CNPJ:

24.884.690/0001-57

TR:

0376296

Objeto:

Aquisição de material de consumo (HD e memória RAM)

Pregão:

01/2018 (0377478)

Empenho:

2018NE000401 (0407926)

ARP:

09/2018 (0384560)

Valor:

R$ 27.100,00

Proposta:

0383894

Fundamento:

Lei 10.520 (0393578)

Prazo:

60 dias

Preposto:

Raphael Silva Araújo

 

Processo:

0000445-02.2018.6.23.8000

Contratada:

DC Comercio e Serviços

Carta-Contrato:

25/2018 (0394359)

CNPJ:

05.244.226/0001-51

TR:

0385543

Objeto:

Aquisição de aparelhos telefônicos (Celulares)

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000274 (0396613)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.998,00

Proposta:

0396393

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias

Preposto:

 

 

Processo:

0001910-80.2017.6.23.8000

Contratada:

D. L. M. Nunes Eireli

Carta-Contrato:

26/2018 (0394931)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de material de consumo (garrafão de água de 20l)

Pregão:

04/2017 (0352716)

Empenho:

2018NE000253 (0395077)

ARP:

33/2017 (0353067)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0352708

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0394875)

 

Processo:

0000458-98.2018.6.23.8000

Contratada:

Araujo E Carmo Ltda (Print Way Papelaria E Informatica)

Carta-Contrato:

27/2018 (0395982)

CNPJ:

13.922.546/0001-41

TR:

0376296

Objeto:

Aquisição de material de consumo (cabos, extensores e chave)

Pregão:

01/2018 (0377478)

Empenho:

2018NE000272 (0396438) e da 2018NE000273 (0396442)

ARP:

05/2018 (0384523)

Valor:

R$ 11.798,85

Proposta:

0383869

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0395906)

Prazo:

60 dias

Preposto:

Kelcio Bonfim (95) 99119-1310

 

Processo:

0000879-88.2018.6.23.8000

Contratada:

J. Castro Eda Eireli

Carta-Contrato:

28/2018 (0396181)

CNPJ:

03.557.787/0001-85

TR:

0358314

Objeto:

Serviço de limpeza de fossa séptica

Pregão:

10/2018 (0386726)

Empenho:

2018NE000267, 2018NE000268, 2018NE000269, 2018NE000270, 2018NE000271

ARP:

15/2018 (0394880)

Fiscal:

Maria Antônia de Carvalho Lima e Gerson de Oliveira

Proposta:

0393301

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0396165)

 

Processo:

0000927-47.2018.6.23.8000

Contratada:

USC Consultoria de Informática Eireli

Carta-Contrato:

29/2018 (0397348)

CNPJ:

18.015.948/0001-86

TR:

n/a

Objeto:

Curso intitulado Treinamento Oficial - Zabbix Certified Specialist & Zabbix Certified Professional

Pregão:

n/a

Empenho:

2018NE000281 (0397965)

ARP:

n/a

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0396868

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0398971)

 

Processo:

0000459-83.2018.6.23.8000

Contratada:

Vnet Comercio E Servicos De Materiais Ltda (Comercial Vnet)

Carta-Contrato:

30/2018 (0398521)

CNPJ:

24.466.148/0001-84

TR:

0376296

Objeto:

Aquisição de material de consumo (cabos, conversor VGA e splitter)

Pregão:

01/2018 (0377478)

Empenho:

2018NE000313 (0400464)

ARP:

06/2018 (0384537)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0383891

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0399951)

 

Processo:

0002031-11.2017.6.23.8000

Contratada:

Lm Comercio Ltda (Lm Papelaria)

Carta-Contrato:

31/2018 (0398715)

CNPJ:

05.788.495/0001-89

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de material de consumo (café)

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2018NE000309 (0398951)

ARP:

35/2017 (0353069)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0352705

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0398484)

 

Processo:

0000987-20.2018.6.23.8000

Contratada:

Contreseg Treinamento Eireli (Contreseg Treinamento Em Seguranca)

Carta-Contrato:

32/2018 (0399408)

CNPJ:

14.455.986/0001-07

TR:

n/a

Objeto:

Curso EAD "Segurança Judiciária na Justiça Eleitoral: Planejamento e Atuação em Eleições"

Pregão:

n/a

Empenho:

2018NE000310 (0399958)

ARP:

n/a

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0397112

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0398971)

 

Processo:

0002560-30.2017.6.23.8000

Contratada:

M M A Dos Santos Eireli (M S Fornecimentos)

Carta-Contrato:

33/2018 (0399410)

CNPJ:

03.053.064/0001-49

TR:

0350761

Objeto:

Serviço de manutenção de cadeiras

Pregão:

17/2017 (0364433)

Empenho:

2018NE000311 (0400044)

ARP:

64/2017 (0369854)

Valor:

R$ 728,17

Proposta:

0367542

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0398938)

Prazo:

25 dias úteis

Preposto:

Mario Marcelo Alves dos Santos (95) 99142-3738

 

Processo:

0001389-04.2018.6.23.8000

Contratada:

Inove capacitacao - Consultoria E Treinamentos Ltda (Inove Solucoes Em Capacitacao E Eventos)

Carta-Contrato:

34/2018 (0402897)

CNPJ:

27.883.894/0001-61

TR:

n/a

Objeto:

Seminário Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão

Pregão:

n/a

Empenho:

2018NE000343 (0402947)

ARP:

n/a

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0401595

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0402729)

 

Processo:

0001356-14.2018.6.23.8000

Contratada:

Rpf Comercial Eireli (Conceito Piscinas & Lazer)

Carta-Contrato:

35/2018 (0403141)

CNPJ:

03.217.016/0001-49

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (mola hidráulica)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000355 (0403353)

ARP:

32/2018 (0400769)

Valor:

R$ 7.050,91

Proposta:

0398434

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0403022)

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Elcio Castelhano (41) 3015-5696

 

Processo:

0001352-74.2018.6.23.8000

Contratada:

J R Produtos, Equipamentos e Utilidades Ltda EPP

Carta-Contrato:

36/2018 (0403146)

CNPJ:

01.631.853/0001-94

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (tubos e uniões hidráulicas)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000356 (0403384)

ARP:

28/2018 (0400768)

Valor:

R$ 895,83

Proposta:

0398423

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0403021)

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Jordan Silveira B. Júnior

 

Processo:

0000901-49.2018.6.23.8000

Contratada:

Crt Construtora Ltda (Crt Construtora)

Carta-Contrato:

37/2018 (0403764)

CNPJ:

14.000.330/0001-91

TR:

0391145

Objeto:

Aquisição de material de expediente (caneta, fita, régua, barbante etc)

Pregão:

14/2018 (0392094)

Empenho:

2018NE000363 (0403809)

ARP:

16/2018 (0395558)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0395110

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0000564-60.2018.6.23.8000

Contratada:

Comsoftware Tecnologia Eireli (Comsoftware)

Carta-Contrato:

38/2018 (0403776)

CNPJ:

20.529.853/0001-22

TR:

0396303

Objeto:

Aquisição de ferramenta de engenharia de software (Adobe Photoshop)

Pregão:

19/2018 (0396625)

Empenho:

2018NE000370 (0404385)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 4.550,00

Proposta:

0400448

Fundamento:

Lei 10.520/2002

Prazo:

30 dias

Preposto:

Vinicius Valieri (11) 98825-2568

 

Processo:

0000564-60.2018.6.23.8000

Contratada:

Rr Software E Solucoes Em Tecnologia Eireli

Carta-Contrato:

39/2018 (0403777)

CNPJ:

27.492.080/0001-04

TR:

0396303

Objeto:

Aquisição de ferramenta de engenharia de software (Enterprise Architect Profissional)

Pregão:

19/2018 (0396625)

Empenho:

2018NE000371 (0404386)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 3.990,00

Proposta:

0400460

Fundamento:

Lei 10.520/2002

Prazo:

30 dias

Preposto:

Betânia Coelho Silva Rocha

 

Processo:

0001198-56.2018.6.23.8000

Contratada:

A G D Comercio E Distribuidora - Eireli (Agd Distribuidora)

Carta-Contrato:

40/2018 (0403781)

CNPJ:

19.527.705/0001-90

TR:

0394362

Objeto:

Aquisição de material de consumo (pneu 255/70 R16)

Pregão:

17/2018 (0395087)

Empenho:

2018NE000361 (0403822)

ARP:

22/2018 (0398688)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0397949

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0001200-26.2018.6.23.8000

Contratada:

Rafael Gustavo de Lara Distribuidora Eireli

Carta-Contrato:

41/2018 (0403782)

CNPJ:

24.222.234/0001-32

TR:

0394362

Objeto:

Aquisição de material de consumo (pneu 255/75 R15)

Pregão:

17/2018 (0395087)

Empenho:

2018NE000362 (0403817)

ARP:

24/2018 (0398699)

Valor:

R$ 20.699,70

Proposta:

0397957

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Ana Paula Damasceno (41) 3589-1463

 

Processo:

0000966-44.2018.6.23.8000

Contratada:

Grafica E Editora Ferreira Eireli (Grafica E Editora Superprint)

Carta-Contrato:

42/2018 (0403897)

CNPJ:

14.517.565/0001-55

TR:

0392090

Objeto:

Aquisição de material gráfico para as eleições

Pregão:

15/2018 (0392541)

Empenho:

2018NE000467 (0417044)

ARP:

18/2018 (0396470)

Valor:

R$ 28.052,00

Proposta:

0395672 e 0395673

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0403849)

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Igor Ferreira Valente

 

Processo:

0001195-04.2018.6.23.8000

Contratada:

Rpf Comercial Eireli (Conceito Piscinas & Lazer)

Carta-Contrato:

43/2018 (0404234)

CNPJ:

03.217.016/0001-49

TR:

0394362

Objeto:

Aquisição de material de consumo (cordas)

Pregão:

17/2018 (0395087)

Empenho:

2018NE000369 (0404400)

ARP:

20/2018 (0398684)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0397940

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0001199-41.2018.6.23.8000

Contratada:

Chevromais - Comercio De Pecas, Acessorios E Lubrificantes Ltda

Carta-Contrato:

44/2018 (0404317)

CNPJ:

09.017.325/0001-51

TR:

0394362

Objeto:

Aquisição de material de consumo (pneus 255/75 R16 e 195/65 R15)

Pregão:

17/2018 (0395087)

Empenho:

2018NE000372 (0404396)

ARP:

23/2018 (0398691)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0397953

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0001353-59.2018.6.23.8000

Contratada:

Quality Atacado Eireli

Carta-Contrato:

45/2018 (0405204)

CNPJ:

15.724.019/0001-58

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (pilhas)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000383 (0405927)

ARP:

29/2018 (0400152)

Valor:

R$ 1.688,34

Proposta:

0398426

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Rogério Ramos Alves

 

Processo:

 

Contratada:

 

Carta-Contrato:

46/2018 (Cancelado)

CNPJ:

 

TR:

 

Objeto:

 

Pregão:

 

Empenho:

 

ARP:

 

Valor:

 

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0001378-72.2018.6.23.8000

Contratada:

Araujo E Carmo Ltda (Print Way Papelaria E Informatica)

Carta-Contrato:

47/2018 (0405509)

CNPJ:

13.922.546/0001-41

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (material elétrico)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000385 (0405981) 2018NE000615 (0435191)

ARP:

26/2018 (0400765)

Valor:

R$ 19.254,50

Proposta:

0398419

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0405129)

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

Kelcio Bonfim (95) 99119-1310

 

Processo:

0000902-34.2018.6.23.8000

Contratada:

Babinski Bolsas Eireli

Carta-Contrato:

48/2018 (0405609)

CNPJ:

19.106.828/0001-57

TR:

0391145

Objeto:

Aquisição de material de consumo (sacola de lona)

Pregão:

14/2018 (0392094)

Empenho:

2018NE000387 (0406108)

ARP:

17/2018 (0395559)

Valor:

R$ 2.342,00

Proposta:

0395116

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0405537)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Luiz Alexandre Babinski

 

Processo:

0001197-71.2018.6.23.8000

Contratada:

Araujo E Carmo Ltda (Print Way Papelaria E Informatica)

Carta-Contrato:

49/2018 (0405618)

CNPJ:

13.922.546/0001-41

TR:

0394362

Objeto:

Aquisição de material de consumo (pneus e lona)

Pregão:

17/2018 (0395087)

Empenho:

2018NE000388 (0406139) e 2018NE000389 (0406141)

ARP:

21/2018 (0398687)

Valor:

R$ 30.980,00

Proposta:

0397946

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Prazo:

30 dias

Preposto:

Kelcio Bonfim (95) 99119-1310

 

Processo:

0001489-56.2018.6.23.8000

Contratada:

Zenite Informacao E Consultoria S/A (Zenite Editora)

Carta-Contrato:

50/2018 (0405804)

CNPJ:

86.781.069/0001-15

TR:

n/d

Objeto:

Seminário Nacional - Como planejar, julgar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000386 (0406133)

ARP:

n/d

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0404414

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0405650)

 

Processo:

0001707-21.2017.6.23.8000

Contratada:

Escola De Negocios Conexxoes - Educacao Empresarial Ltda (Conexxoes Educacao)

Carta-Contrato:

51/2018 (0406067)

CNPJ:

07.774.090/0001-17

TR:

n/d

Objeto:

Realização, in company, do curso "e-Social na Administração Publica e Privada”

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000390 (0406836)

ARP:

n/d

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0401932

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0405878)

 

Processo:

0001355-29.2018.6.23.8000

Contratada:

Volt Materiais Eletricos Eireli (Volt Materiais Eletricos)

Carta-Contrato:

52/2018 (0406194)

CNPJ:

26.507.653/0001-55

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (luminária de embutir)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000391 (0406858)

ARP:

31/2018 (0400186)

Valor:

R$ 1.951,80

Proposta:

0398442

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0405817)

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

Ana Paula Costa Greco (31) 2515-5066

 

Processo:

0001354-44.2018.6.23.8000

Contratada:

Atlantis Comercio De Maquinas E Equipamentos Eireli

Carta-Contrato:

53/2018 (0406515)

CNPJ:

10.596.399/0001-79

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (mangueira de incêndio)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000394 (0407134)

ARP:

30/2018 (0400165)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0398429

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

 

Processo:

0001264-70.2017.6.23.80000

Contratada:

Editora Boa Vista Ltda

Carta-Contrato:

54/2018 (0407850)

CNPJ:

04.653.101/0001-12

TR:

0343404

Objeto:

Fornecimento de 1 exemplar do jornal Folha de Boa Vista

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000403 (0408235)

ARP:

n/d

Fiscal:

Assessoria de Comunicação Social

Proposta:

0405691

Fundamento:

Art. 25, I, LLCA (0407705)

 

Processo:

0000808-86.2018.6.23.8000

Contratada:

V da Cunha Vasconcelos (A4 Assessoria Terceirização e Serviços)

Carta-Contrato:

55/2018 (0407894)

CNPJ:

27.091.967/0001-82

TR:

0404654

Objeto:

Serviço de filmagem da auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas

Pregão:

27/2018 (0404650)

Empenho:

2018NE000404 (0408402) e 2018NE000405 (0408404)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 13.589,00

Proposta:

0407475

Fundamento:

Lei 10.520 (0407628)

Prazo:

2 dias

Preposto:

Daniel Santos da Silva

 

Processo:

0001670-57.2018.6.23.8000

Contratada:

4Linux Software E Comercio De Programas Ltda

Carta-Contrato:

56/2018 (0409735)

CNPJ:

04.491.152/0001-95

TR:

n/d

Objeto:

Curso EAD intitulado "Administração JBoss AS 7 com Alta Performance e Produtividade (4435)”

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000409 (0409833)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.470,00

Proposta:

0408930

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0409705)

Prazo:

 

 

 

 

Processo:

0001351-89.2018.6.23.8000

Contratada:

Rg Comercio E Materiais Eireli (Rg Comercio E Materiais)

Carta-Contrato:

57/2018 (0409762)

CNPJ:

19.571.002/0001-69

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (material elétrico)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000445 (0415189)

ARP:

27/2018 (0400767)

Valor:

R$ 4.248,00

Proposta:

0398377

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0409736)

 

Processo:

0001658-43.2018.6.23.8000

Contratada:

One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento E Capacitacao Ltda (One Cursos - Treinamento E Desenvolvimento)

Carta-Contrato:

58/2018 (0409856)

CNPJ:

06.012.731/0001-33

TR:

n/d

Objeto:

Curso EAD "Elaboração e Gestão de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho na Administração Pública"

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000410 (0409966)

ARP:

n/d

Fiscal:

Seção de Treinamento

Proposta:

0408710

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0409752)

 

Processo:

0001701-77.2018.6.23.8000

Contratada:

Mais Comercio E Servicos Em Tecnologia Ltda (Mais Servicos E Comercio)

Carta-Contrato:

59/2018 (0411176)

CNPJ:

08.932.545/0001-48

TR:

0376296

Objeto:

Aquisição de material de consumo (bateria para notebook)

Pregão:

01/2018 (0377478)

Empenho:

2018NE000415 (0411431)

ARP:

36/2018 (0409087)

Fiscal:

Seção de Material

Proposta:

0383864

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0411068)

 

Processo:

0001834-22.2018.6.23.8000

Contratada:

Industria De Bebidas Agua Boa Ltda (Agua Mineral Agua Boa)

Carta-Contrato:

60/2018 (0412881)

CNPJ:

08.902.990/0001-65

TR:

0392492

Objeto:

Aquisição de material de consumo (garrafão de água de 20l)

Pregão:

25/2018 (0403002)

Empenho:

2018NE000432 (0412912)

ARP:

46/2018 (0412288)

Valor:

R$ 8.100,00

Proposta:

0410251

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0412789)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Sulamires Ferreira de Araújo

 

Processo:

0001547-59.2018.6.23.8000

Contratada:

Grafica Editora Formularios Continuos E Etiquetas F & F Ltda (Grafica E Editora F & F)

Carta-Contrato:

61/2018 (0412488)

CNPJ:

11.114.463/0001-09

TR:

0399120 e 0399430

Objeto:

Confecção de cartilhas e livros

Pregão:

22/2018 (0399568)

Empenho:

2018NE000424 (0412702)

ARP:

34/2018 (0405839)

Valor:

R$ 9.780,00

Proposta:

0404938 e 0404942

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0412427)

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

Maryanne de Assumção Sampaio da Costa

 

Processo:

0001456-66.2018.6.23.8000

Contratada:

Comsoftware Tecnologia Eireli (Comsoftware)

Carta-Contrato:

62/2018 (0412768)

CNPJ:

20.529.853/0001-22

TR:

0406663

Objeto:

Aquisição de licença perpétua de software (CorelDraw Graphics X8)

Pregão:

28/2018 (0406669)

Empenho:

2018NE000434 (0413175)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.440,00

Proposta:

0410799

Fundamento:

Lei 10.520/2002 (0412635)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Tamires Costa Furquim de Sousa (11) 3637-4850

 

Processo:

0001201-11.2018.6.23.8000

Contratada:

Eder Tadeu Gozzo (Cor Arte Visual)

Carta-Contrato:

63/2018 (0413366)

CNPJ:

10.535.534/0001-76

TR:

0394362

Objeto:

Aquisição de materiais de consumo (adesivo para veículos)

Pregão:

17/2018 (0395087)

Empenho:

2018NE000438 (0413822)

ARP:

25/2018 (0398701)

Valor:

R$ 7.005,00

Proposta:

0397951

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0413291)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Eder Tadeu Gozzo

 

Processo:

0001301-63.2018.6.23.8000

Contratada:

3A Solucoes Em Tecnologia Eireli (3A Solucoes Em Tecnologia)

Carta-Contrato:

64/2018 (0414539)

CNPJ:

17.023.484/0001-97

TR:

0402191

Objeto:

Aquisição de material de consumo (pendrives)

Pregão:

TRE/PA 55/2018 (0412174)

Empenho:

2018NE000440 (0414669)

ARP:

TRE/PA 94/2018 (0411842)

Valor:

R$ 7.190,00

Proposta:

0411863

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0413769)

Prazo:

15 dias

Preposto:

Carolina Fonseca de Almeida (43) 99982-2806

 

Processo:

0001855-95.2018.6.23.8000

Contratada:

A. E. L. Duarte (Duarte Comercio Varejista E Atacadista)

Carta-Contrato:

65/2018 (0415155)

CNPJ:

29.506.509/0001-92

TR:

0392492

Objeto:

Aquisição de materiais de consumo (açúcar e coador)

Pregão:

25/2018 (0403002)

Empenho:

2018NE000447 (0415236)

ARP:

47/2018 (0412562)

Valor:

R$ 4.582,50

Proposta:

0410230

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0414906)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Ana Elizabeth Ladislau Duarte (95) 99123-9408

 

Processo:

0001841-14.2018.6.23.8000

Contratada:

Marlise Pinto 18422689880

Carta-Contrato:

66/2018 (0415759)

CNPJ:

11.759.140/0001-64

TR:

0406694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (talheres)

Pregão:

31/2018 (0406705)

Empenho:

2018NE000451 (0416539)

ARP:

45/2018 (0412272)

Valor:

R$ 1.408,88

Proposta:

0410426

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Prazo:

30 dias

Preposto:

Marlise Pinto

 

Processo:

0002388-88.2017.6.23.8000

Contratada:

Acumuladores Moura S A

Carta-Contrato:

67/2018 (0415768)

CNPJ:

09.811.654/0012-22

TR:

0333436

Objeto:

Aquisição de material de consumo (Bateria Selada VRLA de 12 V 9 Ah)

Pregão:

12/2017 (0361608)

Empenho:

2018NE000450 (0416003)

ARP:

51/2017 (0363601)

Valor:

R$ 31.500,00

Proposta:

0361610

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415494)

Prazo:

45 dias

Preposto:

Tiago Silveira Tasso

 

Processo:

0001807-39.2018.6.23.8000

Contratada:

Santaflex Industria E Comercio De Moveis Eireli (Santaflex)

Carta-Contrato:

68/2018 (0415783)

CNPJ:

10.713.114/0001-32

TR:

0404783

Objeto:

Aquisição de material permanente (sofás)

Pregão:

30/2018 (0404709)

Empenho:

2018NE000454 (0416638)

ARP:

39/2018 (0411183)

Valor:

R$ 34.040,82

Proposta:

0408507

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415655)

Prazo:

30 dias corridos

Preposto:

Hélio Gervásio Cintra (62) 3531-5602

 

Processo:

0001856-80.2018.6.23.8000

Contratada:

Aquila Araujo De Souza (H P Comercio De Estivas)

Carta-Contrato:

69/2018 (0415785)

CNPJ:

27.654.503/0001-37

TR:

0392492

Objeto:

Aquisição de material de consumo (adoçante e chá)

Pregão:

25/2018 (0403002)

Empenho:

2018NE000456 (0416718)

ARP:

48/2018 (0412571)

Valor:

R$ 1.155,90

Proposta:

0410239

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415678)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Áquila Araujo de Souza

 

Processo:

0001548-44.2018.6.23.8000

Contratada:

Grafica E Editora Ferreira Eireli (Grafica E Editora Superprint)

Carta-Contrato:

70/2018 (0415811)

CNPJ:

14.517.565/0001-55

TR:

0399430

Objeto:

Aquisição de material de consumo (papel para flip chart)

Pregão:

22/2018 (0399568)

Empenho:

2018NE000460 (0416712)

ARP:

35/2018 (0405854)

Valor:

R$ 899,80

Proposta:

0410426

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415665)

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

Igor Ferreira Valente

 

Processo:

0001811-76.2018.6.23.8000

Contratada:

Tdf Comercio De Materiais Eireli (Tdf Comercio)

Carta-Contrato:

71/2018 (0415815)

CNPJ:

19.055.497/0001-73

TR:

0404783

Objeto:

Aquisição de material permanente (carrinho plataforma)

Pregão:

30/2018 (0404709)

Empenho:

2018NE000461 (0416710)

ARP:

43/2018 (0411187)

Valor:

R$ 14.748,70

Proposta:

0408517

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415687)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Everton Fernandes

 

Processo:

0001810-91.2018.6.23.8000

Contratada:

Brasidas Eireli (Brasidas Eireli)

Carta-Contrato:

72/2018 (0415819)

CNPJ:

20.483.193/0001-96

TR:

0404783

Objeto:

Aquisição de material permanente (ventilador de parede)

Pregão:

30/2018 (0404709)

Empenho:

2018NE000462 (0416709)

ARP:

42/2018 (0411186)

Valor:

R$ 9.200,00

Proposta:

0408517

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0415683)

 

Processo:

0001809-09.2018.6.23.8000

Contratada:

Vidente Construcoes E Comercio Ltda (Vidente)

Carta-Contrato:

73/2018 (0416256)

CNPJ:

26.517.495/0001-14

TR:

0404783

Objeto:

Aquisição de material permanente (ventilador de coluna)

Pregão:

30/2018 (0404709)

Empenho:

2018NE000464 (0416867)

ARP:

41/2018 (0411185)

Valor:

R$ 3.450,00

Proposta:

0408513

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416221)

 

Processo:

0001842-96.2018.6.23.8000

Contratada:

Fabiana Rodrigues Pereira 07214454629 (Bia Servicos E Comercios)

Carta-Contrato:

74/2018 (0416259)

CNPJ:

26.427.828/0001-14

TR:

0406694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (utensílios de cozinha)

Pregão:

34/2018 (0414570)

Empenho:

2018NE000463 (0416824)

ARP:

44/2018 (0412253)

Valor:

R$ 7.256,52

Proposta:

0410416

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416227)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Fabiana Rodrigues Pereira (31) 99947-4579

 

Processo:

0001955-50.2018.6.23.8000

Contratada:

Serra Mobile Industria E Comercio Ltda (Serra Mobile)

Carta-Contrato:

75/2018 (0416963)

CNPJ:

07.875.146/0001-20

TR:

0403820

Objeto:

Aquisição de material permanente (apoio para os pés)

Pregão:

29/2018 (0404652)

Empenho:

2018NE000469 (0417406)

ARP:

51/2018 (0413650)

Valor:

R$ 19.140,80

Proposta:

0412942

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416849)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Gustavo Tonet Bassani

 

Processo:

0001956-35.2018.6.23.8000

Contratada:

Famaha - Comercio De Material De Informatica Ltda (Famaha)

Carta-Contrato:

76/2018 (0416967)

CNPJ:

07.734.851/0001-07

TR:

0403820

Objeto:

Aquisição de material de consumo (apoio de pulso para teclado)

Pregão:

29/2018 (0404652)

Empenho:

2018NE000471 (0417805)

ARP:

52/2018 (0413654)

Valor:

R$ 4.680,00

Proposta:

0412948

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416846)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Fábio Marcelo Haiduki

 

Processo:

0001806-54.2018.6.23.8000

Contratada:

Luiz Fernando Borges (Marcelo Moveis)

Carta-Contrato:

77/2018 (0416968)

CNPJ:

27.210.985/0001-36

TR:

0404783

Objeto:

Aquisição de material permanente (cadeira para copa)

Pregão:

30/2018 (0404709)

Empenho:

2018NE000470 (0417685)

ARP:

38/2018 (0411178)

Valor:

R$ 4.762,50

Proposta:

0408505

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416842)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Marcelo Mohallem

 

Processo:

0001808-24.2018.6.23.8000

Contratada:

Menezes E Rodrigues Comercial Ltda (Mr Comercial)

Carta-Contrato:

78/2018 (0416969)

CNPJ:

29.575.837/0001-40

TR:

0404783

Objeto:

Aquisição de material de consumo (cone de sinalização)

Pregão:

30/2018 (0404709)

Empenho:

2018NE000472 (0417810)

ARP:

40/2018 (0411184)

Valor:

R$ 3.890,00

Proposta:

0408511

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416858)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Yohan do Amaral Rodrigues (11) 2583-4336

 

Processo:

0002608-86.2017.6.23.8000

Contratada:

D. L. M. Nunes Eireli

Carta-Contrato:

79/2018 (0417157)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

0361015

Objeto:

Aquisição de material de consumo (material de limpeza)

Pregão:

19/2017 (0366724)

Empenho:

2018NE0000481 (0418383)

ARP:

67/2017 (0371724)

Valor:

R$ 17.337,00

Proposta:

0370277

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0416855)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Diana Lucia Medeiros Nunes (95) 3623-9014

 

Processo:

0001954-65.2018.6.23.8000

Contratada:

Belchair Comercio De Moveis Eireli (Belchair Comercio De Moveis)

Carta-Contrato:

80/2018 (0417160)

CNPJ:

29.209.847/0001-62

TR:

0403820

Objeto:

Aquisição de material permanente (poltrona ergonômica)

Pregão:

29/2018 (0404652)

Empenho:

2018NE000480 (0417429)

ARP:

50/2018 (0413628)

Fiscal:

Seção de Patrimônio

Proposta:

0412935

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0417050)

Prazo:

30 dias

Preposto

Gilberto Perini

 

Processo:

0001819-53.2018.6.23.8000

Contratada:

Rede Flex Comércio e Serviço de Telefonia Ltda

Carta-Contrato:

81/2018 (0417630)

CNPJ:

06.207.421/0011-46

TR:

0413216

Objeto:

Aquisição de chips de telefonia

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000494 (0419425)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.595,00

Proposta:

0415769

Fundamento:

art. 24, II, da LLCA (0417556)

Prazo:

 

Preposto:

Paulo (95) 99128-7256

 

Processo:

0001834-22.2018.6.23.8000

Contratada:

Industria De Bebidas Agua Boa Ltda (Agua Mineral Agua Boa)

Carta-Contrato:

82/2018 (0419397)

CNPJ:

08.902.990/0001-65

TR:

0392492

Objeto:

Aquisição de material de consumo (garrafão de água de 20l)

Pregão:

25/2018 (0403002)

Empenho:

2018NE000504 (0420165)

ARP:

46/2018 (0412288)

Valor:

R$ 2.400,00

Proposta:

0410251

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0419228)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Sulamires Ferreira de Araújo

 

Processo:

0002067-04.2018.6.23.8005

Contratada:

B S Serviços e Comércio Ltda

Carta-Contrato:

83/2018 (0419965)

CNPJ:

06.334.966/0001-41

TR:

n/d

Objeto:

Curso de extensão em Direito Eleitoral

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000508 (0420225)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 4.488,75

Proposta:

0419363

Fundamento:

Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da LLCA (0419782)

 

Processo:

0002279-40.2018.6.23.8000

Contratada:

Franca e Andrade Serviços Ltda (Vinil.com)

Carta-Contrato:

84/2018 (0420487)

CNPJ:

09.595.086/0001-17

TR:

n/d

Objeto:

Material gráfico (faixa e banners)

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000513 (0420519) 2018NE000713 (0438933)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 8.050,00

Proposta:

0419587

Fundamento:

art. 24, IV, da LLCA (0420343)

Prazo:

15 dias

Preposto:

Rosley Andrade França (95) 98109-7683 (0419587)

 

Processo:

0002279-40.2018.6.23.8000

Contratada:

R. K. S. Rodrigues

Carta-Contrato:

85/2018 (0420488)

CNPJ:

07.610.743/0001-22

TR:

n/d

Objeto:

Material gráfico (camisas)

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000514 (0420520)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 16.200,00

Proposta:

0419237

Fundamento:

art. 24, IV, da LLCA (0420343)

Prazo:

15 dias

Preposto:

Klinger Freire (95) 99165-6961 (0419237)

 

Processo:

0002560-30.2017.6.23.8000

Contratada:

M M A Dos Santos Eireli (M S Fornecimentos)

Carta-Contrato:

86/2018 (0421124)

CNPJ:

03.053.064/0001-49

TR:

0350761

Objeto:

Serviço de manutenção de cadeiras

Pregão:

17/2017 (0364433)

Empenho:

2018NE000529 (0421264)

ARP:

64/2017 (0369854)

Valor:

R$ 728,17

Proposta:

0367542

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0421098)

Prazo:

25 dias úteis

Preposto:

Mario Marcelo Alves dos Santos (95) 99142-3738

 

Processo:

0002378-10.2018.6.23.8000

Contratada:

Apta Servicos Ltda (Apta)

Carta-Contrato:

87/2018 (0422700)

CNPJ:

07.932.970/0001-74

TR:

0411430

Objeto:

Aquisição de placas de identificação

Pregão:

35/2018 (0414575)

Empenho:

2018NE000551 (0422825)

ARP:

67/2018 (0420590)

Valor:

R$ 56.095,00

Proposta:

0420306

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0422685)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Ana Paula Maia Gomes (95) 98111-3103

 

Processo:

0002609-71.2017.6.23.8000

Contratada:

Crt Construtora Ltda (Crt Construtora)

Carta-Contrato:

88/2018 (0423640)

CNPJ:

14.000.330/0001-91

TR:

0361015

Objeto:

Aquisição de materiais de consumo (limpeza e higienização)

Pregão:

19/2017 (0366724)

Empenho:

2018NE000561 (0423731)

ARP:

68/2017 (0371531)

Valor:

R$ 10.367,80

Proposta:

0370277

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0423552)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Tamy Tayller Carvalho Meireles (95) 99170-8117

 

Processo:

0002027-37.2018.6.23.8000

Contratada:

G. M. A. N. Comércio e Serviço Ltda

Carta-Contrato:

89/2018 (0428945)

CNPJ:

04.630.138/0001-25

TR:

0408810

Objeto:

Serviço de dedetização e desratização

Pregão:

32/2018 (0408765)

Empenho:

604 (Sede), 605 (1ZE), 606 (2ZE), 607 (3ZE), 608 (4ZE), 609 (5ZE), 610 (6ZE), 611 (7ZE), 612 (8ZE)

ARP:

53/2018 (0413885)

Valor:

R$ 5.339,44

Proposta:

0411671

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0428588)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Genésio da Silva Morais

 

Processo:

0001755-43.2018.6.23.8000

Contratada:

A.C. Simoes Neto (Integra Comercio & Servicos)

Carta-Contrato:

90/2018 (0431405)

CNPJ:

22.102.657/0001-00

TR:

0425277

Objeto:

Aquisição de módulos de prateleiras para armazenamento de urnas eletrônicas

Pregão:

42/2018 (0424960)

Empenho:

2018NE000652 (0432723)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 24.686,00

Proposta:

0431168

Fundamento:

Lei 10.520 (0431313)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Antônio Crisóstomo Simões Neto (95) 99137-4663

 

Processo:

0001834-22.2018.6.23.8000

Contratada:

Industria De Bebidas Agua Boa Ltda (Agua Mineral Agua Boa)

Carta-Contrato:

91/2018 (0431660)

CNPJ:

08.902.990/0001-65

TR:

0392492

Objeto:

Aquisição de material de consumo (garrafão de água de 20l)

Pregão:

25/2018 (0403002)

Empenho:

2018NE000654 (0432787)

ARP:

46/2018 (0412288)

Valor:

R$ 4.050,00

Proposta:

0410251

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0431614)

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Sulamires Ferreira de Araújo

 

Processo:

0002305-38.2018.6.23.8000

Contratada:

M L P Costa (Inforprint - Cartuchos Recargas)

Carta-Contrato:

92/2018 (0432700)

CNPJ:

07.217.926/0001-82

TR:

0414589

Objeto:

Aquisição de material permanente e de consumo (material de expediente)

Pregão:

34/2018 (0414570)

Empenho:

2018NE000655 (0433350) 2018NE000656 (0433365)

ARP:

56/2018 (0419723)

Valor:

R$ 7.959,54

Proposta:

0419364

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0432618)

Prazo:

30 dias

Preposto:

José Fernando Palhares Costa

 

Processo:

0002611-41.2017.6.23.8000

Contratada:

T. P. C. Miranda (T P C Miranda)

Carta-Contrato:

93/2018 (0433303)

CNPJ:

26.704.736/0001-34

TR:

0359849

Objeto:

Aquisição de material de consumo (Caixa plástica)

Pregão:

21/2017 (0367179)

Empenho:

2018NE000654 (0432787)

ARP:

66/2017 (0371259)

Valor:

R$ 940,00

Proposta:

0370512

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0432639)

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

Jailson Carlos Miranda

 

Processo:

0002880-46.2018.6.23.8000

Contratada:

Elo Consultoria Empresarial E Producao De Eventos Ltda

Carta-Contrato:

94/2018 (0433374)

CNPJ:

00.714.403/0001-00

TR:

n/a

Objeto:

II Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos

Pregão:

n/a

Empenho:

2018NE000662 (0433696)

ARP:

n/a

Valor:

R$ 7.380,00

Proposta:

0429894

Fundamento:

Art. 25, II, c/c Art. 13, VI, LLCA (0432976)

 

Processo:

0002952-33.2018.6.23.8000

Contratada:

Belt Company Do Brasil MarketinFg Ltda (Belt Media)

Carta-Contrato:

95/2018 (0435165)

CNPJ:

01.281.553/0001-22

TR:

0417225

Objeto:

Aquisição de material permanente (pedestal organizador de fila)

Pregão:

39/2018 (0417923)

Empenho:

2018NE000668 (0435541)

ARP:

76/2018 (0432451)

Valor:

R$ 13.494,00

Proposta:

0427323

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435002)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Ricardo Augusto Lorenzo

 

Processo:

0002951-48.2018.6.23.8000

Contratada:

Michelangelo – Comercio De Paineis E Servicos Ltda (Michelangelo Paineis)

Carta-Contrato:

96/2018 (0435242)

CNPJ:

01.331.407/0001-64

TR:

0417225

Objeto:

Aquisição de material permanente (kit bico de pato com pedestal)

Pregão:

39/2018 (0417923)

Empenho:

2018NE000667 (0435546)

ARP:

75/2018 (0432430)

Valor:

R$ 8.711,82

Proposta:

0427316

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435072)

Prazo:

30 dias

Preposto:

José Gomes Vieira

 

Processo:

0001955-50.2018.6.23.8000

Contratada:

Serra Mobile Industria E Comercio Ltda (Serra Mobile)

Carta-Contrato:

97/2018 (0435323)

CNPJ:

07.875.146/0001-20

TR:

0403820

Objeto:

Aquisição de material permanente (apoio para os pés)

Pregão:

29/2018 (0404652)

Empenho:

2018NE000675 (0435557)

ARP:

51/2018 (0413650)

Valor:

R$ 4.067,42

Proposta:

0412942

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435266)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Gustavo Tonet Bassani

 

Processo:

0001954-65.2018.6.23.8000

Contratada:

Belchair Comercio De Moveis Eireli (Belchair Comercio De Moveis)

Carta-Contrato:

98/2018 (0435498)

CNPJ:

29.209.847/0001-62

TR:

0403820

Objeto:

Aquisição de material permanente (poltrona ergonômica)

Pregão:

29/2018 (0404652)

Empenho:

2018NE000673 (0435534)

ARP:

50/2018 (0413628)

Valor:

R$ 57.800,00

Proposta:

0412935

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435348)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Gilberto Perini

 

Processo:

0002953-18.2018.6.23.8000

Contratada:

RM Comércio Serviços e Representações Ltda ME

Carta-Contrato:

99/2018 (0435514)

CNPJ:

14.704.648/0001-53

TR:

0417225

Objeto:

Aquisição de armário tipo escaninho

Pregão:

39/2018 (0417923)

Empenho:

2018NE000674 (0435548)

ARP:

77/2018 (0432460)

Valor:

R$ 7.984,00

Proposta:

0427326

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435287)

Prazo:

30 dias

Preposto:

José Wilson Rodrigues

 

Processo:

0002950-63.2018.6.23.8000

Contratada:

V Soares Cruz (Gesso Maia)

Carta-Contrato:

100/2018 (0435688)

CNPJ:

02.073.091/0001-10

TR:

0417225

Objeto:

Aquisição de material permanente (longarina de 3 lugares)

Pregão:

39/2018 (0417923)

Empenho:

2018NE000679 (0435782)

ARP:

74/2018 (0432413)

Valor:

R$ 25.859,70

Proposta:

0427313

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0435566)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Edvaldo Soares Cruz (95) 99112-3056

 

Processo:

0001834-22.2018.6.23.8000

Contratada:

Indústria de Bebidas Água Boa Ltda (Água Mineral Água Boa)

Carta-Contrato:

101/2018 (0436187)

CNPJ:

08.902.990/0001-65

TR:

0392492

Objeto:

Aquisição de material de consumo (garrafa de água de 350 ml)

Pregão:

25/2018 (0403002)

Empenho:

2018NE000681 (0436363)

ARP:

46/2018 (0412288)

Valor:

R$ 1.600,00

Proposta:

0410251

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0436138)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Sulamires Ferreira de Araújo

 

Processo:

0002968-84.2018.6.23.8000

Contratada:

Secnet Serviços de Internet Ltda

Carta-Contrato:

102/2018 (0438605)

CNPJ:

18.445.229/0001-03

TR:

0436075

Objeto:

Aquisição Certificado Digital do tipo wildcard

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000749 (0442275)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.999,80

Proposta:

0436072

Fundamento:

art. 24, II, LLCA (0437992)

Prazo:

10 dias

Preposto:

Filipe Bonetti (48) 4042-1210

 

Processo:

0001378-72.2018.6.23.8000

Contratada:

Araujo E Carmo Ltda (Print Way Papelaria E Informatica)

Carta-Contrato:

103/2018 (0439894)

CNPJ:

13.922.546/0001-41

TR:

0394694

Objeto:

Aquisição de material de consumo (material elétrico)

Pregão:

18/2018 (0395112)

Empenho:

2018NE000745 (0440846) 2018NE000747 (0440854)

ARP:

26/2018 (0400765)

Valor:

R$ 33.802,25

Proposta:

0398419

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0405129)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Kelcio Bonfim (95) 99119-1310

 

Processo:

0002309-75.2018.6.23.8000

Contratada:

Alciney Soares de Lima (Casa do Toner Suprimentos de Informática)

Carta-Contrato:

104/2018 (0439949)

CNPJ:

63.740.690/0001-35

TR:

0414589

Objeto:

Aquisição de material de consumo (toner para impresssora samsung SL-M4070FR)

Pregão:

34/2018 (0414570)

Empenho:

2018NE000727

ARP:

60/2018 (0419742)

Valor:

R$ 7.225,00

Proposta:

0419447

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0439946)

Prazo:

30 dias

Preposto:

Alciney Soares de Lima (92) 99128-2214

 

Processo:

0003269-31.2018.6.23.8000

Contratada:

Softline International Brasil Comércio e Licenciamento de Software Ltda

Carta-Contrato:

105/2018 (0442827)

CNPJ:

19.509.519/0001-28

TR:

0436206

Objeto:

Aquisição de sistema operacional e suporte a virtualização

Pregão:

45/2018 (0439263)

Empenho:

2018NE000783 (0442862)

ARP:

89/2018 (0441909)

Valor:

R$ 255.000,00

Proposta:

0441886

Fundamento:

Decreto 7.892/2013 (0442726)

Prazo:

10 dias

Preposto:

 

 

Processo:

0002907-29.2018.6.23.8000

Contratada:

Andrade Filhos Comércio e Serviços Eireli (Andrade & Filhos)

Carta-Contrato:

106/2018 (0443157)

CNPJ:

27.400.436/0001-24

TR:

0439286

Objeto:

Serviço de recarga de extintores de incêndio

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000809 (0443294)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 8.585,00

Proposta:

0439293

Fundamento:

art. 24, II, LLCA (0443081)

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

Jean Alessandro Silva de Andrade 991123-2828

 

 


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Documento assinado eletronicamente por ARMANDO CARLOS DE AMORIM NAHMIAS, Assessor, em 05/02/2019, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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