Timbre

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA


 

Anexo Contratações 2017

Contratos

 

Processo:

0004502-34.2016.6.23.8000

Contratada:

MDA Manutenção de Elevadores Ltda (MDA Elevadores)

Contrato:

01/2017 (0319698)

CNPJ:

07.884.579/0001-41

TR:

0309174

Objeto:

Serviço de manutenção de elevadores hidráulicos

Pregão:

49/2016 (0312363)

Empenho:

2018NE000017 (S 0377774) 2018NE000018 (M 0377775)

ARP:

n/d

Fiscal:

Maria Antônia de Carvalho Lima e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0315851

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 1.433,25

Apostila:

TA (0378811)

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0377689)

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

0332568 Valor: R$ 8.359,95 Vigência: 05/01/2018

Vigência:

31/12/2018

Preposto:

Manoel Ricardo Martins da Silva (92) 99204-0444 (0354650)

 

Processo:

0000011-47.2017.6.23.8000

Contratada:

Kotinski & Cia Ltda (Auto Posto Canarinho)

Contrato:

02/2017 (0320940)

CNPJ:

01.468.484/0001-60

TR:

0315225

Objeto:

Fornecimento de combustível

Pregão:

53/2016 (0316862)

Empenho:

2017NE000049 (0320972)

ARP:

01/2017 (0319439)

Fiscal:

 

Proposta:

0319246

Unidade:

 

Valor mensal:

R$ 31.254,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/d

Fundamento:

 

Garantia:

n/d

Vigência:

20/01/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0000014-02.2017.6.23.8000

Contratada:

Selfecorp Viagens Corporativas Ltda (Selfecorp)

Contrato:

03/2017 (0325858)

CNPJ:

74.357.443/0001-70

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de passagens aéreas

Pregão:

1/2016

Empenho:

2017NE000078 (0326336) 2017NE000080 (0326337) 2017NE000081 (0326338)

ARP:

04/2016 (0325516)

Fiscal:

 

Proposta:

n/d

Unidade:

 

Valor mensal:

R$ 277.314,40

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/d

Fundamento:

 

Garantia:

n/d

Vigência:

31/12/2017

Preposto:

 

 

Processo:

0000238-37.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

04/2017 (0332007)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000115 (S 0380904) 2018NE000116 (IP 0380905) 2018NE000330 (SE 0401374) 2018NE000331 (IPE 0401376)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

1.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 2.500,00

Apostila:

0381107 0423317

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389096)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

05/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000755-42.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

05/2017 (0332474)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000109 (S 0380876) 2018NE000110 (IP 0380877) 2018NE000326 (SE 0401385) 2018NE000327 (IPE 0401389)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 10.079,65

Apostila:

0381116 0423319

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389102)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA (0332336)

Garantia:

n/d

Vigência:

11/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000759-79.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

06/2017 (0332476)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000107 (S 0381005) 2018NE000108 (IP 0381007) 2018NE000324 (SE 0401253) 2018NE000325 (IPE 0401254)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

5.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 2.457,52

Apostila:

0381056 0423320

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389098)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

11/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0004671-21.2016.6.23.8000

Contratada:

Genivar dos Santos Leal (Auto Escola Cidade Nova)

Contrato:

07/2017 (0332631)

CNPJ:

01.234.626/0001-25

TR:

0320063

Objeto:

Terceirização de mão de obra (recepcionista)

Pregão:

01/2017 (0320498)

Empenho:

2018NE000026

ARP:

23/2017 (0332222)

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 116/2017 0334316)

Proposta:

0330672

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 2.373,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

1800121843569 (0432206)

Aditivo:

1TA (0340586)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

0348592

Vigência:

05/04/2018

Preposto:

0343446

 

Processo:

0004671-21.2016.6.23.8000

Contratada:

Genivar dos Santos Leal (Auto Escola Cidade Nova)

Contrato:

08/2017 (0332632)

CNPJ:

01.234.626/0001-25

TR:

0318335

Objeto:

Terceirização de mão de obra (eletricista e auxiliar de manutenção predial)

Pregão:

01/2017 (0320498)

Empenho:

2018NE000090 (S) 2018NE000091 (D)

ARP:

23/2017 (0332222)

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 116/2017 0334316)

Proposta:

0330669

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 8.739,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

2900113482357 (0432207)

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

1APS (0348591)

Vigência:

05/04/2018

Preposto:

Lucas da Silva Sant'ana (0343450)

 

Processo:

0000764-04.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

09/2017 (0332885)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000104 (0380400) 2018NE000328 (0401287)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

4.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 827,06

Apostila:

0380522 0423278

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389818)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA (0332804)

Garantia:

n/d

Vigência:

11/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000758-94.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

10/2017 (0332886)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000105 (SE 0380533) 2018NE000106 (IP 0380534) 2018NE000322 (SE 0401095) 2018NE000323 (IP 0401096)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

6.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 1.549,33

Apostila:

0380769 0423280

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389820)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

12/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000761-49.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

11/2017 (0334091)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000114 (0380410) 2018NE000319 (0432586) 2018NE000623 (0432588)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

8.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 1.378,58

Apostila:

0380520

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0389823)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

11/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000762-34.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

12/2017 (0332914)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000111 (S 0380883) 2018NE000112 (IP 0380884) 2018NE000320 (SE 0401371) 2018NE000321 (IPE 0401372)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

2.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 1.407,38

Apostila:

0381092 0423321

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389827)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

11/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000763-19.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

13/2017 (0332915)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000113 (S 0380896) 2018NE000329 (SE 0401380)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

3.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 1.015,91

Apostila:

0381104 0423323

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389828)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

11/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0000772-78.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

14/2017 (0334092)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de energia elétrica

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000117 (0380908) 2018NE000485 (E 0419076)

ARP:

n/d

Fiscal:

Gerson de Oliveira e Maria Antônia de Carvalho Lima (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

n/d

Unidade:

7.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 947,65

Apostila:

0381111 0419088

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0389161)

Fundamento:

art. 24, XXII, LLCA (0332798)

Garantia:

n/d

Vigência:

12/04/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0001176-32.2017.6.23.8000

Contratada:

W. Thomaz & Cia Ltda (Casa do Ribeirinho)

Contrato:

15/2017 (0337560)

CNPJ:

06.335.008/0001-95

TR:

0261116

Objeto:

Serviço de transporte fluvial

Pregão:

24/2016 (0282053)

Empenho:

2017NE000163

ARP:

26/206 (0286064)

Fiscal:

 

Proposta:

0284924

Unidade:

 

Valor mensal:

R$ 50.736,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

1TA (0307854)

Fundamento:

 

Garantia:

n/d

Vigência:

31/06/2017

Preposto:

 

 

Processo:

0001054-19.2017.6.23.8000

Contratada:

Kotinski & Cia Ltda (Auto Posto Canarinho)

Contrato:

16/2017 (0339288)

CNPJ:

01.468.484/0001-60

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento de combustíveis

Pregão:

53/2016

Empenho:

2017NE000173 (0339501) 2017NE000174 (0339522)

ARP:

n/d

Fiscal:

 

Proposta:

n/d

Unidade:

 

Valor mensal:

R$ 116.512,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/d

Fundamento:

 

Garantia:

(0342316)

Vigência:

31/12/2017

Preposto:

 

 

Processo:

0001722-87.2017.6.23.8000

Contratada:

Telemar Norte Leste S/A. - Em Recuperação Judicial (Oi)

Contrato:

17/2017 (0350226)

CNPJ:

33.000.118/0001-79

TR:

0350204

Objeto:

Serviço de telefonia fixa comutada

Pregão:

n/d

Empenho:

118(1ZE) 119(2ZE) 120(3ZE) 121(4ZE) 122(5ZE) 124(6ZE) 125(7ZE) 126(8ZE)

ARP:

n/d

Fiscal:

Rosilda Bentes da Silva e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0349940

Unidade:

Zonas

Valor mensal:

R$ 1.700,00

Apostila:

2018(0380736)

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0400777)

Fundamento:

art. 25, caput, LLCA (0350165)

Garantia:

1.º GC(0353678), 2.º GC (0404393)

Vigência:

21/07/2019

Preposto:

Paulo Sergio Alves de Moraes (0404394)

 

Processo:

0002166-23.2017.6.23.8000

Contratada:

Teltec Solutions Ltda

Contrato:

18/2017 (0367024)

CNPJ:

04.892.991/0001-15

TR:

n/d

Objeto:

Fornecimento e instalação de hardware

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000355 (0365186) 2017NE000356 (0365187) 2017NE000357 (0365189)

ARP:

48/2017 (0365630)

Fiscal:

 

Proposta:

0374571

Unidade:

 

Valor mensal:

R$ 1.038.632,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/d

Fundamento:

 

Garantia:

Apólice (0367299)

Vigência:

30/06/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0001851-92.2017.6.23.8000

Contratada:

Boa Vista Energia S/A (Eletrobras Distribuição Roraima)

Contrato:

19/2017 (0365978)

CNPJ:

02.341.470/0001-44

TR:

n/d

Objeto:

Utilização de infraestrutura de postes

Pregão:

n/d

Empenho:

2018NE000036 (0378800)

ARP:

n/d

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Karine Ribeiro de Matos Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0364963

Unidade:

1.ª Zona Eleitoral

Valor mensal:

R$ 375,41

Apostila:

0378807

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0434034)

Fundamento:

art. 25, caput, LLCA

Garantia:

n/d

Vigência:

31/10/2019

Preposto:

Dilean Vieira Morais Gonzaga (dilean.gonzaga@eletrobrasroraima.com)

 

Processo:

0002384-51.2017.6.23.8000

Contratada:

Nova Serviços de Tecnologia da Informação e Networking Eireli - Epp

Contrato:

20/2017 (0366260)

CNPJ:

10.685.932/0001-79

TR:

n/d

Objeto:

Implantação do projeto de segurança por Firewall

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000367 (0366486)

ARP:

60/2017 (0365931)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Paulo Cézar Rodrigues da Silva (Portaria n. 199/2017 0370961)

Proposta:

n/d

Unidade:

 

Valor mensal:

R$ 189.500,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

 

Aditivo:

n/d

Fundamento:

 

Garantia:

n/d

Vigência:

00/04/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0002382-81.2017.6.23.8000

Contratada:

Teltec Solutions Ltda (Teltec Solutions)

Contrato:

21/2017 (0366300)

CNPJ:

04.892.991/0001-15

TR:

0344911

Objeto:

Compra e instalação de firewall

Pregão:

14/2017 (0360148)

Empenho:

2017NE000364

ARP:

59/2017 (0365907)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Paulo Cézar Rodrigues da Silva (Portaria 355/2017 0371924)

Proposta:

0365051 e 0365057

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 522.990,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

n/d

Vigência:

31/04/2018

Preposto:

n/d

 

Processo:

0001948-92.2017.6.23.8000

Contratada:

Amazon Construções e Serviços Eireli (Amazon Construções e Serviços Ltda)

Contrato:

22/2017 (0367565)

CNPJ:

04.558.234/0001-00

TR:

0355287

Objeto:

Terceirização de mão de obra (3 técnicos de urnas)

Pregão:

16/2017 (0359893)

Empenho:

2018NE000284 (0399376) 2018NE000285 (0399378) 2018NE000286 (0399379) 2018NE000374 (0404973)

ARP:

n/d

Fiscal:

Fábio Rogério Santos Barros e Paulo Cesar Amaral de Farias (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0366367

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 10.171,98

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

4100126507081 (0434739)

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

0371860

Vigência:

17/11/2018

Preposto:

Adilson da Silva Oliveira (95) 99977-0859 (0418833)

 

Processo:

0002526-55.2017.6.23.8000

Contratada:

Caravante e Vieira Comercio de Peças e Manutenção em Geradores Ltda (Tecmax - Geradores)

Contrato:

23/2017 (0369547)

CNPJ:

11.601.558/0001-49

TR:

0346693

Objeto:

Aquisição de grupos geradores para as Zonas do Interior

Pregão:

08/2017 (0352855)

Empenho:

2017NE000482, 2017NE000486, 2017NE000489, 2017NE000491 e 2017NE000495

ARP:

62/2017 (0369236)

Fiscal:

Fábio Matias Honorato Feliciano e Gerson de Oliveira

Proposta:

0368038

Unidade:

2ZE, 3ZE, 4ZE, 6ZE e 7ZE

Valor:

R$ 408.000,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520 (0369908)

Garantia:

0415170

Vigência:

21/11/2018

Preposto:

Rafael Florencio Caravante (0386157)

 

Processo:

0002527-40.2017.6.23.8000

Contratada:

Compact Power Máquinas Ltda

Contrato:

24/2017 (0369595)

CNPJ:

11.496.215/0001-61

TR:

0346693

Objeto:

Aquisição de grupos geradores para a 5ZE

Pregão:

08/2017 (0352855)

Empenho:

2017NE000425 (0369842)

ARP:

63/2017 (0369261)

Fiscal:

Comissão de Recebimento de Material

Proposta:

0368043

Unidade:

5.ªZE

Valor:

R$ 87.899,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

0372920

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

0373291

Vigência:

21/11/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0002525-70.2017.6.23.8000

Contratada:

Leontech Construções Ltda (Leontech)

Contrato:

25/2017 (0369613)

CNPJ:

05.351.362/0001-40

TR:

0346693

Objeto:

Aquisição de grupos geradores para o TRE

Pregão:

08/2017 (0352855)

Empenho:

2017NE000426 (0369828)

ARP:

61/2017 (0369204)

Fiscal:

Comissão de Recebimento de Material

Proposta:

0368059

Unidade:

TRE

Valor:

R$ 43.900,00

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

 

Vigência:

21/11/2018

Preposto:

 

 

Processo:

0002588-95.2017.6.23.8000

Contratada:

Higilimp Serviços Ltda (Higilimp Serviços Ltda)

Contrato:

26/2017 (0371223)

CNPJ:

05.281.484/0001-08

TR:

0360918

Objeto:

Terceirização de mão de obra (16 auxiliares de limpeza)

Pregão:

20/2017 (0367124)

Empenho:

185 (0387657) 186 (0387658) 187 (0387667) 188 (0387668) 189 (0387669) 193 (0387672) 190 (0387673)

191 (0387675) 192 (0387677)

ARP:

n/d

Fiscal:

Maria Antônia de Carvalho Lima e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0371008

Unidade:

Sede e Zonas

Valor mensal:

R$ 47.016,64

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

1000125432620 (0434740)

Aditivo:

1TA (0436500)

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

0372891 Vigência 26/02/2019 Valor R$ 28.210,00

Vigência:

01/12/2019

Preposto:

Maurício Gamarra (0389804)

 

Processo:

0002646-98.2017.6.23.8000

Contratada:

Eagle Vision Infraestrutura em Telecomunicações Ltda (Eagle Vision)

Contrato:

27/2017 (0372896)

CNPJ:

04.968.416/0001-59

TR:

0343909

Objeto:

Serviço de manutenção de infraestrutura de rede

Pregão:

07/2017 (0358069)

Empenho:

2017NE000447

ARP:

69/2017 (0372441)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Fábio Matias Honório Feliciano (Portaria 401/2017)

Proposta:

0370444

Unidade:

TRE/RR

Valor:

R$ 130.355,00

Apostila:

n/a

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

n/a

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/a

Vigência:

11/12/2018

Preposto:

João Carlos Furtado Filho (0397081)

 

Processo:

0002671-14.2017.6.23.8000

Contratada:

Rizolmar A. de Oliveira (Inforr - Soluções em Tecnologia)

Contrato:

28/2017 (0373598)

CNPJ:

07.872.397/0001-50

TR:

0363023

Objeto:

Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado

Pregão:

23/2017 (0369133)

Empenho:

87 (2ZE) 88 (3ZE) 89 (7ZE) 221 (3ZET) 222 (7ZET)

ARP:

70/2017 (0372873)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Karine Ribeiro de Matos Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0372745

Unidade:

2.ª, 3.ª e 7.ª Zonas

Valor mensal:

R$ 49.488,98

Apostila:

0380290, 0391815,

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA (0439278)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

n/d

Vigência:

14/12/2019

Preposto:

Rizolmar Alves de Oliveira (95) 98116-1335 0384175

 

Processo:

0002669-44.2017.6.23.8000

Contratada:

H J S Luz (Eletronluz)

Contrato:

29/2017 (0373599)

CNPJ:

84.015.544/0001-17

TR:

0363023

Objeto:

Serviço de comunicação de dados de acesso dedicado

Pregão:

23/2017 (0369133)

Empenho:

81 (4ZE) 82 (6ZE) 83 (8ZE) 223 (4ZET)

ARP:

71/2017 (0372903)

Fiscal:

Severino José Caetano Filho e Karine Ribeiro de Matos Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0372735

Unidade:

4.ª, 6.ª e 8.ª Zonas

Valor mensal:

R$ 47.274,90

Apostila:

0379850, 03918510402791

Conta vinc.:

n/a

Aditivo:

1TA (0439274)

Fundamento:

Decreto 7.892/2013

Garantia:

AS(0390753)

Vigência:

14/12/2019

Preposto:

Iure Kamai Vasconcelos da Luz (95) 99902-3303 (0390753)

 

Processo:

0002715-33.2017.6.23.8000

Contratada:

Extremo Norte Serviços de Limpeza EIRELI (Extremo Norte Serviços Terceirizados)

Contrato:

30/2017 (0374661)

CNPJ:

04.451.516/0001-03

TR:

0362625

Objeto:

Terceirização de mão de obra (1 jardineiro)

Pregão:

22/2017 (0368680)

Empenho:

2018NE000084 (S 0379876) 2018NE000085 (D 0379877)

ARP:

n/d

Fiscal:

Rosilda Bentes da Silva e Gerson de Oliveira (Portaria 262/2018 0416180)

Proposta:

0373751

Unidade:

TRE/RR

Valor mensal:

R$ 2.913,29

Apostila:

1TA (0433311)

Conta vinc.:

2800108055856 (0434742)

Aditivo:

n/d

Fundamento:

Lei 10.520

Garantia:

0396720 Vigência 30/03/2019 Valor R$ 1.747,97

Vigência:

30/11/2019

Preposto:

Tamachi Nakazaki (95) 99127-6958

 

Processo:

0002654-75.2017.6.23.8000

Contratada:

Haza Construções de Edifícios Ltda (Haza Construções)

Contrato:

31/2017 (0376552)

CNPJ:

17.278.082/0001-33

TR:

0372753

Objeto:

Revitalização do prédio sede do TRE/RR

Pregão:

25/2017 (0373115)

Empenho:

2017NE000573

ARP:

n/d

Fiscal:

Helio Brilhante Pereira e Clodoaldo Marinho da Silva (Portaria 15/2018 0378861)

Proposta:

0376265

Unidade:

Sede

Valor mensal:

R$ 61.473,56

Apostila:

n/d

Conta vinc.:

n/d

Aditivo:

1TA(0388996), 2TA(0393939)

Fundamento:

Lei 10.520/02

Garantia:

1APS(0377818), 2APS(0377819), 3APS(0392282), 4APS(0396162)

Vigência:

28/06/2018

Preposto:

0377817

 

 

Cartas-Contrato

 

Processo:

0001264-70.2017.6.23.8000

Contratada:

Editora Boa Vista Ltda Epp

Carta-Contrato:

01/2017 (0353037)

CNPJ:

04.653.101/0001-12

TR:

0343404

Objeto:

Fornecimento de 1 exemplar do jornal Folha de Boa Vista

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000258 (0351635)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 624,00

Proposta:

(0405691) (0342110)

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0001560-92.2017.6.23.8000

Contratada:

Savant Equipamentos e Serviços de Informática Ltda - Epp

Carta-Contrato:

02/2017 (0356657)

CNPJ:

05.288.542/0001-25

TR:

n/d

Objeto:

Capacitação de servidores

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000278 (0356188)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 49.850,00

Proposta:

0346378

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0001952-32.2017.6.23.8000

Contratada:

M L P Costa  - Epp

Carta-Contrato:

03/2017 (0357532)

CNPJ:

07.217.926/0001-82

TR:

0344266

Objeto:

Aquisição de material de consumo (bobinas térmicas)

Pregão:

05/2017 (0348258)

Empenho:

2017NE000291 (0357511)

ARP:

39/2017 (0353073)

Valor:

R$ 385,95

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002031-11.2017.6.23.8000

Contratada:

LM Comércio Ltda - Me

Carta-Contrato:

04/2017 (0358237)

CNPJ:

05.788.495/0001-89

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de café

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2017NE000308 (0358970)

ARP:

35/2017 (0353069)

Valor:

R$ 7.200,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0001997-36.2017.6.23.8000

Contratada:

Vera Lucia Francisca dos Santos - Epp

Carta-Contrato:

05/2017 (0358243)

CNPJ:

14.272.952/0001-79

TR:

0344266

Objeto:

Aquisição de caneca em cerâmica

Pregão:

05/2017 (0348258)

Empenho:

2017NE00032 (0358561)

ARP:

47/2017 (0353081)

Valor:

R$ 3.828,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0001899-51.2017.6.23.8000

Contratada:

Malu Minimercado Eireli Me

Carta-Contrato:

06/2017 (0358414)

CNPJ:

06.773.705/0001-28

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de Chás em saquinhos

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2017NE000300 (0358392)

ARP:

36/2017 (0353070)

Valor:

R$ 1.748,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0001967-98.2017.6.23.8000

Contratada:

Famaha Comércios de Material de Informática Ltda Me

Carta-Contrato:

07/2016 (0358882)

CNPJ:

07.734.851/0001-07

TR:

0343786

Objeto:

Aquisição de Chás em saquinhos

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2017NE000298 (0358544)

ARP:

37/2017 (0353071)

Valor:

R$ 1.827,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002074-45.2017.6.23.8000

Contratada:

Macedo e Sousa Ltda ME

Carta-Contrato:

08/2017 (0361306)

CNPJ:

08.992.254/0001-45

TR:

0358277

Objeto:

Serviço de recarga de extintores de incêndio

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000332 (0361464)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 7.370,00

Proposta:

0359821

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0001910-80.2017.6.23.8000

Contratada:

D. L. M. Nunes Eireli - Epp

Carta-Contrato:

09/2017 (0361776)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

0345710

Objeto:

Compra de água

Pregão:

04/2017 (0352716)

Empenho:

2017NE000340 (0361934)

ARP:

33/2017 (0353067)

Valor:

R$ 4.860,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

10 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

 

Contratada:

 

Carta-Contrato:

10/2017 (cancelado)

CNPJ:

 

TR:

 

Objeto:

 

Pregão:

 

Empenho:

 

ARP:

 

Valor:

 

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0001784-30.2017.6.23.8000

Contratada:

Escola de Negócios Conexxões Educação Empresarial Ltda - Me

Carta-Contrato:

11/2017 (0362474)

CNPJ:

07.774.090/0001-17

TR:

n/d

Objeto:

Participação em curso sobre Elaboração de indicadores de desempenho

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000345 (0362761)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 21.300,00

Proposta:

0359539

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002095-21.2017.6.23.8000

Contratada:

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

Carta-Contrato:

12/2017 (0362483)

CNPJ:

03.508.097/0001-36

TR:

n/d

Objeto:

Participação em curso sobre Políticas de Segurança da Informação (GTI13)

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000344 (0363102)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.920,00

Proposta:

0358834

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002181-89.2017.6.23.8000

Contratada:

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

Carta-Contrato:

13/2017 (0363210)

CNPJ:

03.508.097/0001-36

TR:

n/d

Objeto:

Participação em curso de Elaboração de PDTI

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000347 (0363460)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.920,00

Proposta:

0361425

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002130-78.2017.6.23.8000

Contratada:

Escola de Administração Fazendária

Carta-Contrato:

14/2017 (0364398)

CNPJ:

02.317.176/0001-05

TR:

n/d

Objeto:

XIV Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000352 (0364183)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 800,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002132-48.2017.6.23.8000

Contratada:

Contraseg Treinamento Ltda

Carta-Contrato:

15/2017 (0364803)

CNPJ:

14.455.986/0001-07

TR:

n/d

Objeto:

Participação de servidores no treinamento

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000354 (0365143)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 5.950,00

Proposta:

0360061

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002299-65.2017.6.23.8000

Contratada:

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

Carta-Contrato:

16/2017 (0366751)

CNPJ:

03.508.097/0001-36

TR:

n/d

Objeto:

Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) (GTI17)

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000370 (0366803)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 2.560,00

Proposta:

0364217

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002305-72.2017.6.23.8000

Contratada:

Sandra H. G. Zeferino – ME

Carta-Contrato:

17/2017 (0367132)

CNPJ:

13.085.554/0001-80

TR:

0344266

Objeto:

Papel A4 tamanho 210x297mm,75 g/m2, reciclado e Copo Plástico descartável (200ml)

Pregão:

05/2017 (0351673)

Empenho:

2017NE000379 (0367273)

ARP:

41/2017 (0353075)

Valor:

R$ 5.198,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002388-88.2017.6.23.8000

Contratada:

Acumuladores Moura S.A

Carta-Contrato:

18/2017 (0367649)

CNPJ:

09.811.654/0001-70

TR:

0333436

Objeto:

Bateria Selada VRLA de 12 V 9 Ah 

Pregão:

12/2017 (0361608)

Empenho:

2017NE000405 (0368396)

ARP:

51/2017 (0363601)

Valor:

R$ 31.500,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

45 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0002418-26.2017.6.23.8000

Contratada:

Aaro Comércio, Distribuição e Serviços Eireli - Me

Carta-Contrato:

19/2017 (0368154)

CNPJ:

02.566.043/0001-64

TR:

0353300

Objeto:

Material de Consumo (Biometria - toalhas de papel)

Pregão:

13/2017 (0360368)

Empenho:

2017NE000399 (0369099)

ARP:

56/2017 (0363400)

Valor:

R$ 4.353,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002447-76.2017.6.23.8000

Contratada:

J. R. Produtos, Equipamentos e Utilidades Ltda - Epp

Carta-Contrato:

20/2017 (0368156)

CNPJ:

01.631.853/0001-94

TR:

0344266

Objeto:

Material de Consumo (Biometria - Fita zebrada e Guardanapo de Papel)

Pregão:

05/2017 (0351673)

Empenho:

2017NE000403 (0368327)

ARP:

43/2017 (0353077)

Valor:

R$ 1.248,75

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002425-18.2017.6.23.8000

Contratada:

Marques Construção, Informática, Comércio e Serviços Ltda - Me

Carta-Contrato:

21/2017 (0368158)

CNPJ:

08.645.602/0001-08

TR:

0296705

Objeto:

Aquisição de material permanente (móveis)

Pregão:

45/2016 (0313490)

Empenho:

2017NE000402 (0368325)

ARP:

25/2017 (0334124)

Valor:

R$ 64.683,50

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

60 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0002414-86.2017.6.23.8000

Contratada:

Eletrisul Comércio e Representações Ltda - Epp

Carta-Contrato:

22/2017 (0368160)

CNPJ:

34.798.934/0001-32

TR:

0296705

Objeto:

Aquisição de Material Permanente (Móveis)

Pregão:

45/2016 (0313490)

Empenho:

2017NE000400 (0368279) 2017NE000401 (0368282)

ARP:

30/2017 (0334243)

Valor:

R$ 2.379,00 e R$ 4.785,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

60 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0002419-11.2017.6.23.8000

Contratada:

Cirúrgica Biomédica LTDA - ME

Carta-Contrato:

23/2017 (0368163)

CNPJ:

11.215.901/0001-17

TR:

0353300

Objeto:

Material de Consumo (Biometria - Luvas, tamanhos G e M)

Pregão:

13/2017 (0360368)

Empenho:

2017NE000404 (0368392)

ARP:

57/2017 (0363424)

Valor:

R$ 7.588,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002392-28.2017.6.23.8000

Contratada:

I. Gomes da Silva - Me

Carta-Contrato:

24/2017 (0368367)

CNPJ:

07.410.649/0001-20

TR:

0366780

Objeto:

Aquisição de carga de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha)

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000406 (0368951)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 2.085,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

03 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002130-78.2017.6.23.8000

Contratada:

Escola de Administração Fazendária

Carta-Contrato:

25/2017 (0368700)

CNPJ:

05.955.085/0001-85

TR:

n/d

Objeto:

Capacitação de servidores

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000000 (0364183)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.600,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002449-46.2017.6.23.8000

Contratada:

Uniagro Roraima Empreendimentos Ltda - Epp

Carta-Contrato:

26/2017 (0368738)

CNPJ:

16.980.907/0001-02

TR:

0344266

Objeto:

Material de Consumo (Cesto para lixo, Cola em bastão e CD-R)

Pregão:

5/2017 (0351673)

Empenho:

2017NE000416 (0369198)

ARP:

40/2017 (0353074)

Valor:

R$ 1.390,20

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002477-14.2017.6.23.8000

Contratada:

Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública

Carta-Contrato:

27/2017 (0370075)

CNPJ:

10.498.974/0001-09

TR:

n/d

Objeto:

Capacitação de servidor

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000429 (0370181)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 2.965,50

Proposta:

0368225 0368376

Fundamento:

 

Prazo:

 

Preposto:

 

 

Processo:

0002459-90.2017.6.23.8000

Contratada:

M.L.P Costa -Epp

Carta-Contrato:

28/2017 (0372059)

CNPJ:

07.217.926/0001-82

TR:

0344266

Objeto:

Material de Escritório

Pregão:

5/2017 (0351673)

Empenho:

2017NE000437 (0372131)

ARP:

39/2017 (0353073)

Valor:

R$ 4.560,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002609-71.2017.6.23.8000

Contratada:

CRT Construtora Ltda - Me

Carta-Contrato:

29/2017 (0372952)

CNPJ:

14.000.330/0001-91

TR:

0361015

Objeto:

Material de expediente (vassoura, rodo e outros)

Pregão:

19/2017 (0366724)

Empenho:

2017NE000475 (0374933)

ARP:

68/2017 (0371531)

Valor:

R$ 4.022,50

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias corridos

Preposto:

 

 

Processo:

0002648-68.2017.6.23.8000

Contratada:

Ieda Lucia Silva 16369535818

Carta-Contrato:

30/2017 (0373141)

CNPJ:

21.786.721/0001-49

TR:

n/d

Objeto:

Evento de capacitação de servidor

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000449 (0373472)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 1.997,00

Proposta:

0372495

Fundamento:

 

Prazo:

02 dias

Preposto:

 

 

Processo:

0002611-41.2017.6.23.8000

Contratada:

T. C. P. Miranda Me

Carta-Contrato:

31/2017 (0374069)

CNPJ:

26.704.736/0001-34

TR:

n/d

Objeto:

Aquisição de material de consumo (utensílios de cozinha)

Pregão:

21/2017 (0367179)

Empenho:

2017NE000463 (0374069)

ARP:

66/2017 (0371259)

Valor:

R$ 10.425,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002560-30.2017.6.23.8000

Contratada:

M M A dos Santos Eireli Me

Carta-Contrato:

32/2017 (0374466)

CNPJ:

03.053.064/0001-49

TR:

0350761

Objeto:

Lavagem e reforma de móveis

Pregão:

17/2017 (0362419)

Empenho:

2017NE000466 (0374583)

ARP:

64/2017 (0369854)

Valor:

R$ 16.896,62

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

25 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002608-86.2017.6.23.8000

Contratada:

D L M Nunes Eireli Epp

Carta-Contrato:

33/2018 (0374832)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

n/d

Objeto:

Aquisição de material de consumo (limpeza)

Pregão:

19/2017 (0366724)

Empenho:

2017NE000478 (0375199)

ARP:

67/2017 (0371724)

Valor:

R$ 7.890,00

Proposta:

n/d

Fundamento:

 

Prazo:

20 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002667-74.2017.6.23.8000

Contratada:

Editora Fórum Ltda

Carta-Contrato:

34/2017 (0374885)

CNPJ:

41.769.803/0001-92

TR:

n/d

Objeto:

Aquisição de biblioteca digital

Pregão:

n/d

Empenho:

2017NE000481 (0375195)

ARP:

n/d

Valor:

R$ 63.323,00

Proposta:

0374569

Fundamento:

 

Prazo:

12 (meses)

Preposto:

 

 

Processo:

0001910-80.2017.6.23.8000

Contratada:

D. L. M. Nunes Eireli - Epp

Carta-Contrato:

35/2017 (0374943)

CNPJ:

20.873.784/0001-70

TR:

0345710

Objeto:

Compra de água

Pregão:

04/2017 (0352716)

Empenho:

2017NE000488 (0361934)

ARP:

33/2017 (0353067)

Valor:

R$ 2.250,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

10 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002716-18.2017.6.23.8000

Contratada:

T. P. C. Miranda Me

Carta-Contrato:

36/2017 (0375465)

CNPJ:

26.704.736/0001-34

TR:

0345710

Objeto:

Aquisição de água mineral de 350ml

Pregão:

04/2017 (0348114)

Empenho:

2017NE000511 (0376218)

ARP:

34/2017 (0353068)

Valor:

R$ 642,00

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

10 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002560-30.2017.6.23.8000

Contratada:

M M A dos Santos Eireli Me

Carta-Contrato:

37/2017 (0375893)

CNPJ:

03.053.064/0001-49

TR:

0350761

Objeto:

Lavagem e reforma de móveis

Pregão:

17/2017 (0362419)

Empenho:

2017NE000522 (0376255)

ARP:

64/2017 (0369854)

Valor:

R$ 5.375,83

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

25 dias úteis

Preposto:

 

 

Processo:

0002609-71.2017.6.23.8000

Contratada:

CRT Construtora Ltda - Me

Carta-Contrato:

38/2017 (0376720)

CNPJ:

14.000.330/0001-91

TR:

0361015

Objeto:

Material de expediente (vassoura, rodo e outros)

Pregão:

19/2017 (0366724)

Empenho:

2017NE000555 (0376799)

ARP:

68/2017 (0371531)

Valor:

R$ 12.280,10

Proposta:

 

Fundamento:

 

Prazo:

30 dias corridos

Preposto:

 

 

 

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Documento assinado eletronicamente por ARMANDO CARLOS DE AMORIM NAHMIAS, Assessor, em 05/02/2019, às 08:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.


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